呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年预算公开
呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年预算公开
目录
第一部分 监管办部门2019年部门预算编制说明
第二部分 监管办部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室主要职责：负责昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会日常工作；负责对辖区范围内各行业公共资源交易文件进行监督备案并直接进入市交易中心交易；负责区属公共资源交易活动投诉处理；负责中介超市的监督管理；负责监督各行业主管部门履行职责。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会(简称监管委)于2012年6月25日成立，监管委下设呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室（简称监管办），监管办作为监管委的日常工作机构。机构规格为副科级，监管办内设综合科、监管科。监管办工作经费纳入区财政预算。
（三）重点工作概述
2018年1-12月，我部门共完成公共资源交易监管共计212项，其中工程项目156项，政府采购56项，完成交易总额132125.65万元，项目完成量比去年增加63项，交易额增加58325.59万元。中介超市运行平稳完成各类中介服务91项，完成项目运行建议61项，2018年全年共处理投诉案件共六件。实现全面监管，为我区项目建设和经济运行做出了应有的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 158.56万元，其中：一般公共预算财政拨款158.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入158.56万元，其中:本年收入158.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.56万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出158.56万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出150.56万元，项目支出8万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出、“205（类）－08（款）”支出，主要反映本单位进修及培训支出。208（类）－05（款）”支出主要反映本单位行政事业单位离退休费用支出；。221（类）－02（款）”支出主要反映本单位住房改革支出
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出150.56万元，项目支出8万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.2万元，比上年预算数减少0.6万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.2万元，比上年预算数增减少0.6万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费减少的原因主要是:
（一）2018年我部门无 “三公”经费支出，2019年我部门按照2018年“三公”经费预算数相应减少。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年监管办部门无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排监管办部门基本支出150.56万元，与上年对比增加7.94万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年人员经费增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排监管办部门项目支出8万元，与上年对比减少2.75万元，增减变化的原因主要是：
1.宣传费、综合培训经费减少
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指呈贡区财政当年拨付费资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排监管办部门机关运行经费7.62万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2018年12月份资产总额12.17万元，流动资产12.17万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
加强公共资源交易的管理，规范公共资源交易行为。负责监督辖区内公共资源经营活动、各行业主管部门职责履行及区属公共资源交易活动的投诉处理。对全区公共资源交易进行全监管、对政府征求意见全回复、组织全区部门培训及印制宣传材料，组织对全区相关部门进行培训和学习。
年度绩效目标:
基本支出: 主要用于人员经费、商品服务经费、对家庭补助150.56万元；
聘请法律顾问费：主要用法律顾问支出4万元
公共资源交易宣传：主要用于印制宣传材料支出1万元
公共资源交易培训：对全区相关部门进行培训3万元
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
聘请法律顾问费：主要用法律顾问支出4万元，用于负责监督辖区内公共资源经营活动、各行业主管部门职责履行及区属公共资源交易活动的投诉处理。
公共资源交易宣传：主要用于印制宣传材料支出1万元，用于印制相应公共资源交易宣传资料、进行相关法律法规宣传
公共资源交易培训：对全区相关部门进行培训3万元，用于保障全区公共资源交易的稳定发展
详见项目支出预算绩效目标表。
附件2：关于监管办部门2019年部门预算编制的说明
附件3：2019年部门预算表
