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昆明市呈贡区环境保护局2019年预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区环境保护局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区环境保护局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区环境保护的主要职责是负责呈贡区境内环境质量的监督和管理，执行国家环境保护法律法规的政府行政机关。具体职能如下：

1、统一监督管理全区环境保护工作。组织编制环境功能区划；拟订全区环境保护规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制定本区经济社会发展中长期规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟订或修订城市、乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分。    

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，依法行使环境保护行政处罚权。    

 3、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，组织完成污染减排任务。     

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受呈贡区人民政府委托，对建设项目（新、扩、改和技术改造项目）的环境保护进行管理。     

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作；负责建筑施工噪声和工业噪声管理；组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。     

6、监督、管理全区生态保护工作。拟订本区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作；协调、监督本辖区内生物多样性保护和生物物种资源保护工作。    

 7、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划并组织实施；参与核事故、辐射环境事故应急处理；监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。    

 8、组织实施环境保护目标责任制；负责城市环境综合整治定量考核的织织协调工作和城市环境保护工作；承担呈贡区创建国家环境保护模范城市和争创国家生态区的日常组织工作。     

9、负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息。     

10、对辖区内的环保产业进行行业管理和技术监督，对引进的环保产品进行监督管理；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。     

11、开展和推动多层次、多形式的环境保护宣传教育活动，普及环境科学和环境法律知识，提高公众的环保意识；制定并组织实施环境保护宣传教育方案，普及环境科学知识、环境保护法律、法规和政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。     

12、承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，昆明市呈贡区环境保护局，内设6个内设机构；下设两个事业单位（区环境监察大队，区环境监测站）。

（1）办公室

（2）环境影响评价科

（3）生态环境管理科

（4）污染防治科

（5）法规宣教科

（6）行政审批服务科

（三）重点工作概述

1、统一监督管理全区环境保护工作；

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理；

3、承担落实减排目标的责任；

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

5、负责环境污染防治的监督管理；

6、监督、管理全区生态保护工作；

7、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；

8、组织实施环境保护目标责任制；

9、负责环境统计、监测和信息发布；

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个,一个是昆明市呈贡区环境保护局，一个是昆明市呈贡区环境监测站。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个，事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制8人，事业编制30人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入928.67万元，其中：一般公共预算财政拨款928.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入928.67万元，其中:本年收入928.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款928.67万元（本级财力928.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出928.67万元。本级财力安排支出 928.67万元，其中，基本支出819.27万元，项目支出109.40万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050803”支出，主要反映培训费的支出1.02万元，用于开展环保执法培训、“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出67.52万元，用于职工养老保险单位部分的缴纳、 “2110101”支出，主要反映本单位行政运行的支出469.45万元，用于本单位日常工作开展的支出、“2110104”支出，主要反映环境保护宣传的支出7万元，用于环境保护知识宣传培训、 “2110302”支出，主要反映水体的支出9万元，用于水污染综合整治工作、“2110401”支出，主要反映生态保护的支出3万元，用于创建生态文明区、绿色单位创建等工作、 “2110299”支出，主要反映其他环境监测监察支出48.4万元，用于环境监测仪器检定、维修、化玻试剂的购买及监测仪器的购置等、“2110301”主要反映大气的支出42.0万元，用于环境监测空气自动站运行维护的支出、“2111101”支出，主要反映环境监测监察支出224.72万元，用于监测站日常工作开展的支出“2210201”支出，主要反映住房公积金支出55.22万元，用于单位职工住房公积金补助、“2210203”支出，主要反映购房补贴支出1.34万元，用于单位职工购房补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出829.27万元，项目支出109.40万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费安排情况说明 

2019年部门“三公”经费预算19.05万元，比上年预算数增加3.98万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.80万元，比上年预算数减少2.66万元；3.公务用车购置及运行费16.25万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费16.25万元，比上年预算数增加6.64万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）因公出国（境）费没变化；

（二）公务接待费减少2.66万元，原因是厉行节约，公务接待费的减少；

（三）公务用车运行费增加6.64万元，原因是环保执法及环境监测工作的增加导致公务用车运行费的增加，我局所有执法车辆都为老旧车辆导致车辆维修费的增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20.40万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区环境保护局基本支出928.67万元，与上年对比增加230.47万元，增减变化的原因主要是：

1.增加一人培训费及公用经费的增加

2.基本工资基数调整及年度目标考核奖的增加导致工资福利费的增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区环境保护局项目支出109.40万元，与上年对比减少228.20万元，增减变化的原因主要是：

农村、城镇环境综合整治工作经费、购买移动执法终端通讯服务费、水污染治理等项目的减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区环境保护局机关运行经费133.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加30.78万元，主要是辅助性岗位人员工资的增加导致劳务费的增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

    资产总额为1278.55万元，其中流动资产为213.29万元，固定资产为1065.26万元，固定资产中汽车为117.79万元，其他固定资产为947.47万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

建设生产发展、生活富裕、生态良好的社会主义美丽乡村，将农村生态文明建设融入美丽乡村的建设过程中；以生态环境安全为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为及其他影响创建全国文明城市“一票否决”的情况发生；高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量。

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400146700111

附件：环保局预算公开情况表 - 汇总20190329100011632