昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局2019年部门预算公开
昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局2019年
部门预算公开
目录
第一部分呈贡区卫计局综合监督执法局部门2019年部门预算编制说明
第二部分呈贡区卫计局综合监督执法局部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区卫计局综合监督执法局部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1.承担国家法律法规赋予的各项卫生计生执法与监督职则，配合区卫计局参与食品安全综合协调。
2.依法对公共场所、生活饮用水、医疗机构、无证行医、传染病防治、采供血和消毒产品、职业、放射、学校卫生,计划生育进行监督查处违法行为。
3.负责卫生行政许可受理、审查、制证、发放、管理及稽查工作。
4.开展卫生法律法规和卫生知识的宣传、培训、咨询服务。
5.参与重大突发卫生事件的调查处理等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区卫计局综合监督执法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 321.27万元，其中：一般公共预算321.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入321.27万元，其中:本年收入321.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.27万元（本级财力321.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出321.27万元。本级财力安排支出 321.27万元，其中，基本支出288.77万元，项目支出32.5万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2100402”支出，主要反映卫生监督机构的支出、“2050803 ”支出，主要反映培训支出、2080505主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2210201主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出288.77万元，项目支出32.5万元）。
五、市对下专项转移支付情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）本年单位无公务接待。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区卫计局综合监督执法局部门基本支出288.77万万元，与上年对比增加51.73万元，增减变化的原因主要是：
（一）2019年工资福利预算增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区卫计局综合监督执法局部门项目支出32.5万元，与上年对比减少41.29万元，增减变化的原因主要是：
（一）本年项目减少，政府采购金额减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区卫计局综合监督执法局部门机关运行经费11.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区卫生和计划生育局综合监督执法局2019年部门预算公开表
