中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年预算公开
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中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年预算公开
目录
第一部分中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年部门预算编制说明
第二部分中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
中共昆明市呈贡区委党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。
2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。
3.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。
4.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。
5.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。
6.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。
7.组织培训全区地方志编纂人员。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
内设科室3个，分别为综合科、党史科、地方志科。
（三）重点工作概述
2019年部门重点工作：编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》《呈贡年鉴》，编写上报《昆明市呈贡区党史大事选》，收集整理新区图片资料，组织培训全区史志资料撰稿人。
二、预算单位基本情况
中共昆明市呈贡区委党史研究室 昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室纳入2019年部门预算编报的单位共1个，以中共昆明市呈贡区委党史研究室为主体编报2019年部门预算，属于参公管理事业单位。部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。离退休人员5人，其中：退休5人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入179.15万元。其中：一般公共预算179.15万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入179.15万元，其中，本年收入179.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.15万元（本级财力179.15万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出179.15万元，其中：基本支出153.15万元；项目支出26万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－36（款）”支出141.38万元，主要反映行政运行和其他共产党事务支出；“205（类）－08（款）”支出3.18万元，主要反映主要反映培训支出；“208（类）－05（款）”支出24.96万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出9.63万元，主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，其中，基本支出153.15万元；项目支出26万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
中共昆明市呈贡区委党史研究室“三公”经费预算5000元，比上年预算数减少5000元，其中：公务接待费5000元，比上年预算数减少5000元；
七、政府采购预算情况
2019年中无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中共昆明市呈贡区委党史研究室基本支出131.04万元，与上年对比增加5.02万元，增加的原因主要是人员工资增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排中共昆明市呈贡区委党史研究室项目支出66.5万元，与上年对比减少21万元，减少的原因主要是项目减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019本级财力安排中共呈贡区委党史研究室机关运行经费14.06万元，主要用于办公经费、水电费、物业管理费、辅岗人员工资、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2018年增长了168.83%，主要原因是单位增加2名辅岗人员工资预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：按照使用情况，我单位使用固定资产总计35.27万元，其中自用35.27万元。
2018年，我单位处置资产总额合计5.25万元。从资产类别分析,固定资产合计5.25万元，占比100%，其中：通用设备类资产合计5.16万元，占固定资产比值98.29%，家具、用具、装具及动植物类资产合计0.09万元，占固定资产比值1.71%。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
2019年基本支出153.15万元，比上年增加22.11万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.77％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.23％；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助占基本支出的9%。
其中，机关运行经费安排情况：2019年用于保障机关运行，安排经费5.23万元，与上年持平。（机关运行经费指基本支出中的日常公用经费）。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年用于完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26万元，如编撰出版《中共呈贡区委执政纪要》经费、编辑出版《呈贡年鉴》等开支。与上年对比减少40.5万元，减少的原因主要是项目减少。详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400120100111
附件2：部门预算公开情况表（样表）20190328052112866.xls
