监督索引号53011400455600000

斗南街道办事处2019年预算公开

目录

第一部分斗南街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分斗南街道办事处2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

斗南街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等经济组织，大力发展街道经济和为民、便民、利民的社会服务事业。按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，负责辖区社会治安治理，依法进行国防动员工作，抓好基层民兵工作，组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，重视“三农”工作，认真落实国家涉农政策和法律规章，贯彻国家森林法和国家水行政法律法规，促进辖区农、林等事业可持续发展；研究区域防灾、减灾计划，部署抢险救灾工作，负责接待和办理人民群众来信来访，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

斗南街道办事处设置行政办公室5个，分别为党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务办公室。行政人员编制数19名，领导职数11名。同时斗南街道办事处下设履行服务职能的财政全额拨款事业单位4个，分别是科教文卫体服务中心、经济管理服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

一是落实全年党建工作。旗帜鲜明讲政治，把党的政治建设摆在首位，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、和省市区会议精神，强化基层党组织建设，严格落实党内基本制度，继续推进支部规范化建设，提升基层党建工作队伍建设，确保基层党建提质增效，提升基层党组织的服务能力和水平。切实抓好重点工作落实，认真落实支部规范化达标创建、环滇池党建示范带建设各项工作，打牢社区党建工作基础。

二是加强党风廉政建设。旗帜鲜明讲政治，把党的政治建设摆在首位。严肃规范党内政治生活，从严从实强化作风建设。强化重点领域的廉政风险防控，强化执行“三重一大”事项集体决策机制，明细责任抓落实，推动全面从严治党向纵深发展。持之以恒正风肃纪，坚定不移推进纪律建设，强化日常监督，常用监督执纪“第一种形态”开展经常性的廉政提醒、诫勉谈话，持续改善街道机关干部作风，努力在全街道范围内形成党风廉政建设对其他各项工作的支撑和促进的良好态势。

三是细化责任抓主要经济指标落实。以建设斗南花卉特色小镇为契机，不断引进一批适合斗南发展的重点项目和实施一批重点基础设施项目，依托斗南花卉产业发展优势，切实做好项目储备。同时继续将“稳增长”作为当前工业经济工作的重中之重，认真分析下滑原因，制定帮扶企业发展的有效措施，认真贯彻落实区委、区政府出台的一系列经济稳增长制度及固定资产投资经理制，加大项目跟踪推进力度，及时与区级职能部门协调解决项目推进中存在的困难和问题，全力保障项目落地投产。

四是加快推进斗南花卉特色小镇项目建设。以特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网七大要素为统揽，以“世界第一的花卉交易中心”“亚洲第一花卉产业创新研发高地”“中国第一花卉特色小镇”为创建目标，严格按照“分期建设、分批实施”的原则，以项目建设为抓手，着重突出特色产业，完善基础设施，建设宜居小镇。重点从增加花卉元素、产业提质增效、严格生态保护、交通易达通畅、社区宜居宜业、信息全域覆盖、资源联网成片七大方面推进特色小镇建设工作。

五是着力推进重点项目建设。落实《斗南街道关于完善领导联系服务在建新建拟建项目及重点企业制度的通知》等相关制度。全力保障龙斗三号安置房、61号路、67号路、地铁四号线等续建项目顺利建设，全力推进蓝光欢乐城、兴冶广场、滇池码头、东盟商贸港公寓、滇投金桂街片区路网建设等新建项目的建设服务工作，全力完成斗南街西段、金桂街古滇路至梅子村路段、古滇路、江尾社区安置房、彩龙村安置房二期、小古城社区微改造等项目工作。紧盯各个项目的进展情况，及时与有关部门协调解决项目推进中存在的建设用地、林地、环保、规划、选址等困难和问题，形成项目推进全程服务和上下左右协调联动机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个,分别是党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、科教文卫体服务中心、经济管理服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制40人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1957.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1957.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1957.85万元，其中:本年收入1957.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1957.85万元（本级财力1957.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1957.85万元。本级财力安排支出1957.85万元，其中，基本支出1402.46万元，项目支出555.39万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

201－0199 10万元，主要反映街道人大工作经费支出；

201－0399 187.32万元，主要反映行政办的辅岗人员劳务费、行政办购置及修缮费及行政办各类工作经费支出；

201－0499 20万元，主要反映街道经济发展办工作经费支出；

201－0799 15万元，主要反映街道协税护税工作经费支出；

201－2906 5万元，主要反映街道工会联合会工作经费支出；

201－2999 25万元，主要反映街道工会联合会、妇联、共青团工作经费支出；

201－3199 114.11万元，主要反映党工委办基本支出及街道党建工作经费支出；

203－0601 8万元，主要武装部工作经费支出；

204－0299 25万元，主要反映街道社会治安综合治理工作经费支出；

205－0803 1.68万元，主要反映街道用于培训的支出；

207－0199 247.7万元，主要反映街道科教文卫体中心基本支出及工作经费支出；

208－0199 12万元，主要反映就业和社会保障工作经费支出；

208－0201 59.09万元，主要反映社会事务办基本支出；

208－0501 22.68万元，主要反映行政离退休人员同城待遇及生活补助

208－0502 10.2万元，主要反映事业离退休人员同城待遇及生活补助

208－0505 108.01万元，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出；

208－0805 18万元，主要反映街道义务兵优待金支出；

210－0799 20.47万元，主要反映街道计生工作补助经费支出；

212－0199 190.05万元，主要反映社区干部补贴、老乡干部帖、拆临拆违及农房管理及乡村道路管路工作经费、社区各项目标任务完成考核奖励经费、村级办公经费、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长工作经费支出；

212－0501 251.71万元，主要反映环境卫生服务中心基本支出及街道环境卫生整治经费；

213－0199 308.5万元，主要反映农业综合服务中心、经济管理服务中心基本支出和工作经费支出；

   221－0201 89万元，主要反映街道应缴住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1402.46万元，项目支出555.39万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无此项支出。

（二）与中央配套事项

本部门无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项支出。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算14.1万元，比上年预算数减少0.16万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费3.1万元，比上年预算数减少0.06万元；3.公务用车购置及运行费11万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少0元；公务用车运行费11万元，比上年预算数减少0.1万元。

“三公”经费减少的原因主要是:

2018年实际产生的公务用车运行维护费为11万元，因此2019年的预算数参照2018年实际发生数做了调整。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金20万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排斗南街道办事处基本支出1402.46万元，与上年对比增加282.78万元，增减变化的原因主要是：

1.街道2019年在职实有人数增加2人。

2.2019年工资水平比2018年提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排斗南街道办事处项目支出555.39万元，与上年对比减少了257.48万元，增减变化的原因主要是：

1.有部分项目2018年已结束。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排斗南街道办事处机关运行经费92.84万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018年本级财力安排斗南街道部门机关运行经费91.14万元，与上年对比增加了1.7万元，增加的原因主要是：办公经费、印刷费、办公楼修缮等经费的支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400455600111

附件2：部门预算公开情况表（斗南街道）20190328031711109