呈贡区档案馆2019年度预算公开
监督索引号53011400124100000
呈贡区档案馆2019年度预算公开
目录
第一部分 呈贡区档案馆2019年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区档案馆2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
第一部分 呈贡区档案馆2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、主管本行政区域内的档案事业。2、贯彻执行档案工作的法律、法规、方针政策及规章制度。3、拟定全区档案事业发展规划、档案工作规章制度和档案管理标准，并组织实施。4、监督、指导和检查全区各单位的档案工作。5、指导全区开展档案信息化建设，建立档案信息资源管理数据库，推进档案工作的现代化建设。6、组织指导档案理论和档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育、档案宣传及档案工作人员的培训。7、集中统一管理全区重要的档案资料，负责收集、保管、整理全区各种门类、载体的档案，并向社会做好提供利用服务。8负责馆藏档案的鉴定、开放、编研、统计、抢救与保护等工作。9、依法表彰奖励在全区档案事业中做出贡献的单位和个人，依法查处违反有关档案法律、法规的行为。10、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
在申报审批2019年预算时，机构改革尚未进行，呈贡区档案局与呈贡区档案馆仍是合署办公，为呈贡区人民政府直属事业单位。内设馆内建设科、业务指导科、办公室及信息科四个科室。（三）重点工作概述
对全区各单位、组织进行档案管理业务监督与指导，开展档案管理规范化认定，对馆藏档案进行收集、整理、保管、开发利用与修复等档案日常维护工作；对档案专兼职人员进行业务培训，开展档案信息化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区档案馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。遗属1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 183.26万元，其中：一般公共预算财政拨款183.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入183.26万元，其中:本年收183.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.26万元（本级财力183.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出183.26万元。本级财力安排支出183.26万元，其中，基本支出154.96万元，项目支出28.3万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2012604——档案馆”151.80万元、“2050803——培训支出”0.18万元、“2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.10万元、“2210201——住房公积金”9.65万元，主要反映档案馆开展具体事务中的基本和项目支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出154.96万元，为单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出28.3万元，结合档案事业的发展需要及我单位具体职能工作开展情况，2019年申报项目共计3个）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数减少0.2万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数减少0.2万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费减少的原因主要是:与去年相比，本年度无特殊工作任务，均为日常业务工作，按正常业务量申报公务接待费预算。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9.5万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排本部门基本支出154.96万元，与上年对比增加29.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.08％。与上年对比增加29.51万元，增加原因主要是2019年度增资、增加档案箱柜及办公设备购置费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排本部门项目支出28.3万元，与上年对比减少17.7万元，增减变化的原因主要是：馆藏档案数字化工作基本完成，2019年无需再申报该项目经费。
序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
01 | 档案日常维护费 | 13.8 |
02 | 档案存储管理费 | 5 |
03 | 档案箱柜及办公设备采购 | 9.5 |
合 计 | 28.3 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排本部门机关运行经费15.62万元，比上年增加8.53万元，原因是2018年11月新招聘到岗1名事业人员。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
固定资产合计17.24万元，其中，固定资产原价40.67万元，累计折旧23.45万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
第二部分 呈贡区档案馆2019年部门预算表
附件2：呈贡区档案馆预算公开报表20190328041230999
监督索引号53011400124100111
