昆明市呈贡区森林公安局2019年预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区森林公安局2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区森林公安局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区森林公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；
2.贯彻执行森林生态管理保护法律、法规，依照法律、法规严厉打击辖区内发生的破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、执行逮捕、预审、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；
3.负责森林公安基础业务工作，进一步健全群防群治组织，推进辖区内林区社会治安综合治理，提高辖区内林区治安控制能力，保障林区治安稳定；
4.预防森林火灾，加强森林防火宣传教育及火灾案件的查处；
5.处罚林构各种“热点”问题和突发性、群体性事件；
6.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1、昆明市呈贡区森林公安局，为昆明市呈贡区人民政府工作部门，正科级，加挂昆明市公安局呈贡分局森林警察大队牌子。
2、昆明市呈贡区森林公安局是农林局与公安局双重领导的正科级政府工作部门，既直属于昆明市呈贡区农林局，又列为公安序列。党政工作以农林主管部门为主，公安业务以公安部门管理为主。
（三）重点工作概述
1、全力提高森林公安民警的素养。
2、全力维护林区社会治安秩序的稳定
3、全力提高执法水平
4、全面加强队伍建设
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区森林公安局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。
离退休人员3人，其中：退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入295.96万元，其中：一般公共预算财政拨款295.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入295.96万元，其中:本年收入295.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.96万元（本级财力295.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出295.96万元。本级财力安排支出295.96万元，其中，基本支出263.33万元，项目支出27.63万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列208（类）社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休26.1万元，主要反映单位按规定缴纳基本养老保险缴费支出；213（类）农林水支出-02（款）林业253.4万元，主要反映单位基本支出和项目支出；221（类）住房保障支出－02（款）”住房改革支出16.46万元，主要反映单位按规定缴存的住房公积金
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出268.33万元，项目支出27.63万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.55万元，比上年预算数减少0.25万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.55万元，比上年预算数减少0.25万元；3.公务用车购置及运行费**万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费2万元，比上年预算数增加（减少）**万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）认真贯彻中央八项规定，开展厉行节约；
（二）认真贯彻执行区政府接待费相关规定，所以接待费下降；
（三）实施公务车改革，减少公务车辆2辆，所以公务用车运行费下降。
七、政府采购预算情况
根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.51万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区森林公安局基本支出268.33万元，与上年对比增加10.84万元，增减变化的原因主要是：
1.政府提高了公务员工资标准，相应的工资福利支出有所增加，所以经费有所增加；
2.物价因素，所以经费有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区森林公安局项目支出27.63万元，与上年对比增加2.99万元，增减变化的原因主要是：
1.根据《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》、“县级财政按省确定的办案（业务）经费、业务保障标准安排年初预算，不得留有缺口”。办案（业务）经费、公务业务装备保障经费标准培训，所以经费有所增加、
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排呈贡区森林公安局机关运行经费8.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2018年12月31日，呈贡区森林公安局国家资产总额为154.63万元，其中流动资产16.38万元，固定资产138.25万元
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
