呈贡区农业技术推广所2019年预算公开
目录
第一部分呈贡区农业技术推广所2019年部门预算编制说明
第二部分呈贡区农业技术推广所2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区农业技术推广所2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区农业技术推广所、昆明市呈贡区植保植检站是二个种植业技术试验、试范、开展推广新品种，土壤改良、栽培管理、技术培训、技术服务、技术推广体系管理、病虫害防治、植物检疫、农残检测、“三品一标”认证的单位，呈贡区农业技术推广所是一个独立核算、独立报送单户报表的财政全额拨款的纯事业单位。
（二）机构设置情况
我单位是呈贡区农业农村局下属二级预算单位，无下属机构。
（三）重点工作概述
技术培训、技术服务、推广新品种技术试验、试范、土壤改良、栽培管理、病虫害防治、植物检疫、农产品质量安全检测、“三品一标”认证等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是呈贡区农业技术推广所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 563.5万元，其中：一般公共预算财政拨款563.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 563.5万元，其中:本年收入563.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.5万元（本级财力563.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出563.5万元。本级财力安排支出 563.5万元，其中，基本支出524.5万元，项目支出39万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2050803科目0.66万元，主要反映培训支出。
2080502科目22.44万元，主要反映事业单位离退休支出。
2080505科目40.7万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。
2080506科目3万元，主要反映职业年金缴费。
2130104科目422.94万元，主要反映农业事业支出。
2130106科目39万元，主要反映农业科技转化与推广服务。
2210201科目34.76万元，主要反映住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目，其中：基本支出524.5万元，项目支出39万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入市对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算40420元，比上年预算数减少11580元，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平；2.公务接待费15000元，比上年预算数减少1000元；3.公务用车购置及运行费25420元，比上年预算数减少10580元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；车辆运行费25420元，比上年预算数减10580元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是：遵守八项规定，厉行节约。
七、政府采购预算情况
2019年无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排基本支出524.5万元，与上年对比增加49.58万元，增减变化的原因主要是：
按政策在职人员增加工资和相应增加住房公积金，增加退休人员生活补助
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排项目支出39万元，与上年对比减少6万元，增减变化的原因主要是：
本年度未预算农产品质量安全监管与检测项目，经费6万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费是指安排到行政单位和参公管理的事业单位的，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
我单位是事业单位，不反映机关运行经费安排情况。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，本次公开的为快报数，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况详见《行政事业单位资产情况表》
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
已按规定编制部门整体支出绩效表。
详见附表中的《部门整体支出预算绩效目标表》
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年共申报预算共1个项目，已按规定编制部门整体支出绩效表。
详见项目支出预算绩效目标表。
