监督索引号53011400455900000

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

2019年部门预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协调落实党群各项工作,推进经济、社会、维稳、环卫、安全生产各项工作。

2.做好城市综合管理、综合执法工作。

3.做好社会事务各项服务工作，确保惠民政策落到实处。

4.开展科普活动、群众性文化活动及街道卫生保障工作。

5.做好农业新品种种植、新技术、新设施的推广工作，落实好森林管护各项措施，做好水利设施维护工作。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处下设5个办公室，4个服务中心，分别是：党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、科教文卫体服务中心、经济管理服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

确保党政机构正常运转，党的建设各项任务得到落实。积极完成各项经济指标，辖区经济有序健康发展；认真开展民政、残疾人、计划生育、流动人口服务管理工作，做好窗口服务接件办件及分类统计工作，保证各项惠民政策，及便民措施落实到位；征地拆迁工作有序推进；做好拆临拆违工作；做好外出租地农民服务，森林管护，街道辖区无森林火灾发生；做好辖区人居环境提升工作，积极开展科、教、文、卫、体工作，促进群众性体育设施增加，体育活动经常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即呈贡区人民政府昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处，为财政全额供给单位。雨花街道办事处下设5个办公室和4个服务中心，编制59人，其中：行政编制19人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，行政20人，事业39人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制3辆，车改后实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2557.60万元，其中：一般公共预算财政拨款2557.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2557.60万元，其中:本年收入2557.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2557.6万元（本级财力2557.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2557.60万元。本级财力安排支出2557.60万元，其中，基本支出1432.08万元，项目支出1125.52万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出748.05万元：

201-01人大事务10万元，为人大工作经费，主要用于开展人大工作支出。

201-03政府办公厅及相关事务支出472.42万元，分为4部分：1、办公用房租金40万元、党建示范点业务用房租金40万元；2、行政办工作经费110万元，主要用于昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处维护日常办公设备、维修维护办公场所、固定资产采购、人员培训教育等，3、行政办基本支出242.67万元，为行政办日常办公经费及行政办人员。4、辅助性岗位人员工资39.74万元。

201-04发展与改革事务52.39万元：1、经发办基本支出，主要用于经发办人员工资福利支出及日常办公经费。2、安全生产工作经费14万元，主要用于安全生产监管、安全生产宣传、培训，组织开展安全检查及隐患排查工作，开展协税护税及固定资产投资协调推进工作、劳动监察工作等。

201-29群众团体事务10万元，为街道团工委关工委工作经费，主要用于共青团、关工委开展各类活动、志愿服务活动、慰问困难儿童、赠书等。

201-31党委办公厅（室）及相关机构事务支出203.24万元：1、党工委基本支出38.44万元，用于党工委办人员工资福利支出及日常办公经费。2、党建工作经费97万元，主要用于党报党刊征订、党员干部教育培训、支部规范化建设、区域化联合党建活动、雨花街道《文化读本》编辑出版、社区考核工作等。3、区域化党群活动服务中心示范点创建工作(2018年预算调减），用于区域化党群活动服务中心示范点建设工程尾款，及部分设备采购。

203国防支出10万元：

203-06国防动员10万元，为武装部工作经费，主要用于开展社区征兵工作、应急分队人员参加培训及处理突发事件工作、购买补充武装应急分队物资及义务兵优待等。

204公共安全支出36.93万元：

204-02公安11.93万元：社区巡防员、戒毒专职人员补贴11.93万元。

204-99 其他公共安全支出25万元，为信访维稳工作经费，主要用于社区信访维稳、矛盾纠纷调处工作。

205教育支出13.8万元：

205-02普通教育12万元，为辖区学校工作经费，主要用于辖区学校管理、辖区学校文艺队伍建设工作。

205-08进修及培训1.8万元，为在职在编人员定额支出的培训费。

206科学技术支出5万元：

206-07科学技术普及5万元，为科技推广工作经费，主要用于社区科技推广工作；外出租地群众、失地群众就业技能培训。

207文化旅游体育与传媒支出236.57万元：

207-01文化236.57万元，其中：1、群众文化工作经费38万元，主要用于社区群众文化工作、基层公共文化服务示范点建设、社区文艺队伍建设等。2、科教文卫体服务中心基本支出198.57万元，用于科教文卫体服务中心人员工资福利支出及日常办公经费。

208社会保障和就业支出178.03万元：

208-02民政管理事务34.33万元，为社事办基本支出，用于社会事务办公室人员工资福利支出及日常办公经费。

208-05行政事业单位离退休131.4万元，分为：1、养老保险115.2万元，为在职在编人员养老保险、职业年金单位缴纳部分。2、离退休人员同城待遇及生活补贴10.69万元。

208-08抚恤6.84万元，为税改转移支付——义务兵优待费用。

208-11残疾人事业4万元，为残疾人管理工作经费，主要用于街道残联开展残疾人实用技能培训、开展社区残疾人辅助器械需求入户走访调查、残疾人轮椅健身操培训及组织残疾人趣味运动会等。

208-21特困人员供养1.46万元，为税改转移支付——五保户供养费用。

210卫生健康支出22万元：

210-04公共卫生17万元，为防疫防控防艾卫生保健工作经费，主要用于社区防艾防疫工作，加强辖区卫生服务体系建设、组织做好辖区疾病预防控制、做好病媒生物防治等工作。

210-07计划生育事务5万元，为计划生育宣传工作经费，主要用于开展计划生育政策宣传、完成上级单位下发的意外伤害保险和孕前优生检查任务等。

212城乡社区支出870.65万元：

212-01城乡社区事务管理576.02万元，分别为：1、城市社区工作 （营盘社区）127.52万元，用于营盘社区办理各种社会事务工作（如医保、计划生育服务证、调解民间纠纷、协助维护社会治安等等），宣传党和政府政策方针，宣传法律法规，组织社区居民开展各种娱乐活动及维持日常人员办公经费。2、新建城市社区建设费（2018年预算调减）56.92万元，用于新成立雨花街道营盘社区居委会，办公用房装修（2221平方米）、办公电器设备采购、居家养老中心厨房设备采购等尾款支付。3、明潭社区工作经费105.20万元，用于明潭社区办理各种社会事务工作（如医保、计划生育服务证、调解民间纠纷、协助维护社会治安等），宣传党和政府政策方针，宣传法律法规，组织社区居民开展各种娱乐活动及维持日常人员办公经费。4、明潭社区筹建经费158.36万元，用于明潭社区办公场所装修，社区筹备期间人员工资等。5、彩云路两旁绿化租地款18.28万元，用于支付租地金。（该项目的租地合同已到期，但土地继续租用，租金按原合同计划，按实际支付要安新合同做出调整。）6、社区党支部书记、社区小组长补贴14.64万元。7、拆临拆违工作经费50万元，用于违章建筑整治，违法整治工作等。8、税改转移支付——社区工作经费1.5万元。9、社区干部工资24.42万元。10、城管办基本支出19.17万元，主要用于城市管理办公室人员工资福利支出及日常办公经费。

212-05城乡社区环境卫生294.63万元，分别为：1、环境卫生整治工作经费25万元，主要用于环境卫生维护及整治工作。2、环境卫生服务中心基本支出269.63万元，主要用于环境卫生服务中心人员工资福利支出及日常办公经费。

213农林水支出334.60万元：

213-01农业284.60万元，主要用于农业综合服务中心人员工资福利支出及日常办公经费。

213-02林业和草原25万元，为森林防火工作经费，主要用于森林防火工作。

213-03水利25万元，其中：防汛工作经费25万元，主要用于防汛抗旱工作。

221住房保障支出96.97万元：

221-02住房改革支出96.97万元，为职工住房公积金，主要用于昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处在职在编人员公积金单位部分支出。

224 灾害防治及应急管理支出5万元：

22405地震事务5万元，为防震减灾工作经费，主要用于开展防震减灾宣传、防震减灾应急演练等工作。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1432.08万元，项目支出1125.52万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算16.15万元，比上年预算数减少6万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数相同；2.公务接待费8万元，比上年预算数增加（减少）6万元；3.公务用车购置及运行费8.15万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数相同；公务用车运行费8.15万元，比上年预算数相同。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:厉行节约，加强监管。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金40.78万元。 

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处基本支出1432.08万元，与上年对比增加208.08万元，增减变化的原因主要是：

1.人员变动，2019年增加在职在编人员及辅助性岗位人员。

2.工资调标。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处项目支出1125.52万元，与上年对比增加128.19万元，增减变化的原因主要是：增加一个新的城市社区的社区工作经费和筹建费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关运行经费136.19万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加45.64万元，增减变化原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400455900111

附件2：昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2019年部门预算公开情况表20190328032432890