中共昆明市呈贡区委办公室2019年部门预算公开
监督索引号53011400160200000
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、坚持服务领导、服务机关、服务基层，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
2、做好与省、市委办公厅和呈贡区四机关办公室、各街道、各部门的联系、协调工作，起好承上启下作用。
3、负责党委系统各种文件的收发、管理工作；负责区委和区委办公室文件的起草、审核、校对、打印、分发、传阅、清退、立卷归档、销毁工作；负责机要文件的接收、传送工作，做到安全、迅速、保密。
4、负责上级党委和本级党委的信息、督查工作。
5、负责全区的保密工作，杜绝失泄密事件的发生。
6、负责区委各种会议的准备、组织和服务工作。
7、负责来信来访人员的接待工作。
8、配合有关部门做好呈贡的对外宣传工作。
9、完成区委和区委领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
按照《中共呈贡县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》及历年区委编办相关文件规定，呈贡区委办公室内设机构为：秘书科、常委办、综合科、信息科，区委办公室管理部门为：区委改革办、区委目督办、区委机要局（区国家密码管理局）、呈贡区国家保密局。
（三）重点工作概述
坚持服务领导、服务机关、服务基层，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 36人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入905.74万元，其中：一般公共预算财政拨款905.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 905.74万元，其中:本年收入905.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905.74万元（本级财力905.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 905.74万元。本级财力安排支出 905.74万元，其中，基本支出759.08万元，项目支出146.66万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出736.50万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；“205（类）－08（款）”支出15.99万元，主要反映教师进修及干部培训等方面的支出；“208（类）－05（款）”支出95.70万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；“221（类）－02（款）”支出57.54万元，主要反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出759.08万元，项目支出146.66万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算21.27万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费9.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费10.87万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费10.87万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费比上年预算数持平，主要原因是单位保障车辆数一致。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20.80万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区委办部门基本支出759.08万元，与上年对比减少21.30万元，增减变化的原因主要是：2019年初预算人数较上年减少2人，基本总支出下降；人均标准由于人员工资标准增加，人均支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区委办部门项目支出146.66万元，与上年对比减少231.04万元，增减变化的原因主要是：区委办对支持方向、资金用途相近的项目进行了整合，对资金使用效益不高的项目或不再开展项目进行了调整或取消。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排区委办部门机关运行经费95.77万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加5.22万元，增长5.76%，增减变化的原因主要是：2019年增加辅助性岗位劳务费用。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3,724,925.04 | 335,709.04 | 3,389,216.00 | 1,286,671.00 | 2,102,545.00 | ||||||
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400160200111
附件2：2019年区委办预算公开表
