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呈贡区政务服务管理局2019年预算公开

目录

第一部分呈贡区政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分呈贡区政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区政务服务管理局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局主要负责呈贡区人民政府政务服务中心的建设，根据呈贡区经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于政务服务、行政审批、公共资源交易监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、行政审批、公共资源交易监督管理工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区政务服务管理局机关行政编制16名。设局长1名（正科级，兼任区政府办公室副主任、区行政审批局局长、区公共资源交易管理局局长、区行政审批制度改革领导小组办公室主任），副局长4名（副科级，其中：1名兼任区行政审批制度改革领导小组办公室专职副主任），设5个内设机构：

       1.办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、宣传、人事、财务、后勤保障、保密、考核、印章管理、接待工作。负责党建、意识形态、党风廉政和精神文明建设。负责工青妇等群团工作和退休干部服务工作。负责党代表、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。负责政务服务第三方评价工作。负责门户网站维护和网络媒体舆情监控应对工作。负责重要会议决定、决议督查督办工作。

         2.政务服务科。负责政务大厅制度建设、巡查检查、考勤管理、服务评比工作，建立督察考核长效机制。负责窗口工作人员服务规范、礼仪培训工作。负责区政务服务领导小组办公室日常工作，牵头召集周例会、月例会和联席会议，编印《呈贡区政务情况通报》。负责处理对政务服务窗口及工作人员的举报投诉和来信来访工作。负责12345政府公共服务热线及96128政务查询热线的答复工作。负责全国文明城市创建相关工作。负责推进呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。负责街道社区“互联网+政务服务”、“一网通办”、“一窗通办”的具体实施工作。

         3.行政审批制度改革科。承担昆明市呈贡区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，指导协调区级部门做好行政审批项目的管理,建立行政审批运行机制。负责行政审批政策法规的宣传、解读工作。负责行政审批合法性审核工作。负责依法行政工作。

       4.信息技术科。负责行政审批、政务服务相关电子政务工作的管理协调和运行维护工作。负责“互联网+政务服务”、“一网通办”、“一窗通办”的牵头组织工作。负责云南省、昆明市政务服务网上大厅呈贡区界面的使用维护工作。负责政务服务网络系统和信息交换机房的建设维护，保障网络安全稳定高效运行。负责行政审批各专网的业务衔接，做好系统优化改进、互联互通、信息共享工作。负责各终端设备日常检查，确保运行正常。负责电子设备维护、管理工作。

        5.行政审批科。负责全区28项相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。依据《昆明市呈贡区行政审批运行制度（试行）》等文件，及时研究、协调、解决审批过程中的重大问题，优化审批流程，规范审批行为，推进“容缺审批”。负责审批事项涉及的现场勘查工作。负责行政审批数据的统计上报、分析研究、立卷归档，按照时限要求将审批信息向原行政主管部门进行反馈，依法全面公开行政审批信息等相关工作。

（三）重点工作概述

1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务的实施方案、规章制度，并监督实施。

2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

3.负责全区行政审批制度改革工作。根据部门权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项及其他服务事项的管理。研究深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议。

4.牵头推进“互联网+政务服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。

5.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。

6.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。

7.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。

8.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。

9.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。

（1）深入推进落实相对集中行政许可权改革，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，依法依规审批呈贡区相对集中行使的行政许可事项，建立健全行政审批运行机制，优化审批流程，推进实施“审管分离”。

（2）按照中央、省市关于“放管服”改革及深入推进审批服务便民利企的各项方针政策，强化职能转变，以“群众视角”优化提升政务服务水平，不断提升企业群众办事的便捷度。

12.有关职责分工。

（1）与中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室的职责分工。

区委编委办负责权责清单的公布整理。

（2）与昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局的职责分工。昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局负责全区电子政务协同办公系统、政府门户网站运营和维护、视频会议管理、电子印章、政府网站二级域名审核工作。昆明市呈贡区政务服务管理局负责行政审批、政务服务系统运行维护等电子政务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局财务总收入6861.95万元，其中：一般公共预算财政拨款6861.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6861.95万元，其中:本年收入6861.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6861.95万元（本级财力6861.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局预算总支出6861.95万元。本级财力安排支出6861.95万元，其中，基本支出776.95万元，项目支出6085万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010301支出，主要反映区昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出763.4万元；

2010399支出，主要反映为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,其中区昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局主要反映政府采购、窗口服务经费、投资项目审批服务经费、政务中心运行维护费的支出6065万元；

2080505支出，主要反映职工养老保险缴费支出18.54万元；

2210201支出，主要反映缴纳职工住房公积金支出15.01万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）176.99万元、商品和服务支出（办公费、水电费、物业管理费、劳务费、委托业务费等）587.36万元、对个人和家庭的补助（生活补助）12.6万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.64万元，比上年预算数减少0.16万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.64万元，比上年预算减少0.16万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费减少的原因主要是:按照文件精神规定每年递减20%。。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金200万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局基本支出776.95万元，与上年对比增加593.09万元，增减变化的原因主要是：机构正常运转的日常支出143.28万元，比上年增加25.38万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的18.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.62％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局项目支出6085万元，与上年对比增加5609万元，增减变化的原因主要是：增减变化的原因主要是2018年5月政务大厅正式搬迁至惠景园下沉广场，为保障政务大厅能高效运行，根据实际2019年工作安排确定2019年项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府政务服务管理局机关运行经费28.01万元，2019年局机关运行经费29.21万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。同比上年增加1.20万元，增长4.11%，增加主要原因为2019年单位人员增加，办公费相应增加。    

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

     我单位资产总计账面数（净值，下同）10,466.56万元，较上年增长106.97%；经清查盘点后，资产总计实有数10,466.56万元。其中流动资产4.8万元，占0.05%；固定资产461.77万元，占4.41%；在建工程10,000万元，占95.54%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400143400111

附件2：部门预算公开情况表（呈贡区政务局）20190328030903486