昆明市呈贡区区级机关事务管理局2019年预算公开
监督索引号53011400143000000
昆明市呈贡区区级机关事务管理局2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区区级机关事务管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区区级机关事务管理局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区区级机关事务管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。
2.会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。
3.对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。
4.负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。
5.负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。
6.负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。
7.负责全区党政机关、事业单位公务车辆的编制审核和分配管理工作。
8.负责全区各公共机构节能宣传、检查、考核和管理等工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区区级机关事务管理局设4个内设机构：办公室、行政科、接待科、公务用车保障服务管理科。核定事业编制12名，其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。
（三）重点工作概述
1.负责区级机关后勤保障、服务工作。
2.负责区级机关公务接待工作。
3.负责全区公共机构节能工作的宣传、监督和管理。
4.负责全区公务用车工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区区级机关事务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。
车辆编制27辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 658.54万元，其中：一般公共预算财政拨款658.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 658.54万元，其中:本年收入658.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.54万元（本级财力658.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 658.54万元。本级财力安排支出 658.54万元，其中，基本支出348.68万元，项目支出309.86万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：“2010301”支出302.44万元，主要反映行政运行的支出；“2010399”支出299.86万元，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；“2050803”支出10.36万元，主要反映培训的支出；“2080501”支出2.52万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；“2080505”支出24.72万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“2210201”支出18.64万元，主要反映住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出348.68万元，项目支出309.86万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算138.38万元，比上年预算数减少88万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费85万元，比上年预算数减少10万元；3.公务用车购置及运行费53.38万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加减少78万元；公务用车运行费53.38万元，与上年相同。
“三公”经费减少的原因主要是:
（一）本年度无因公出国（境）费用。
（二）严格按照中央八项规定精神要求，在呈贡区接待量逐年递增的情况下，进一步加强制度建设，规范接待流程，本着逐年递减、只减不增的相关要求，故而减少了公务接待费用。
（三）按照公车制度改革相关要求，今年无公车购置计划。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区区级机关事务管理局基本支出348.68万元，与上年对比增加43.74万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年按国家调整工资标准，人员工资增加。
2.2018年新购公务用车，公务用车运行维护费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区区级机关事务管理局项目支出309.86万元，与上年对比减少101.7万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年减少94.25万政府采购项目；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区区级机关事务管理局机关运行经费105.39万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费85.19万元对比增加了20.20万元，主要原因为辅岗人员增加，辅岗人员劳务费相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400143000111
附件2：昆明市呈贡区区级机关事务管理局部门预算公开情况表20190328014935125
