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昆明市呈贡区交通运输局2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区交通运输局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策，结合我局经济和社会发展需要，研究拟定全区交通运输发展的政策措施。

2.负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行；负责拟定全区交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查。参与制定与全区交通运输行业相关的政策和措施；组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见、经批准后组织实施。

3.负责全区重点公路、水路交通基础设施建设；负责全区公路、水路交通基础设施建设质量、建设市场的监督管理；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法；监督管理全区公路、水路工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

4.负责全区地方公路及其附属设施的管理和养护，组织实施全区地方公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排全区公路养护资金；负责安排全区公路灾害防治和抢修任务；负责全区地方公路养护大中修工程项目的审核及公路养护工作。

5.负责全区公路路政管理，办理路政案件；负责全区公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权。

6.负责全区公路超限运输的审批和治理。

7.负责全区水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、航道设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全区水运市场规划和运力投放的审批办证。负责技术船员培训和发证的归口管理工作。

8.负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9.负责编制全区交通运输行业经费预决算并监督执行；负责全区交通行业的财政拨款、非税收入以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监督管理。

10.负责全区交通运输行业重点工程、公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；负责全区重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。参与全区交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全区交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全区公路、水路工程造价的执行情况；

11.承担全区交通运输的综合协调责任。组织协调全区国家重点物质、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输保通工作；负责全区交通运输应急指挥、应急处置、国防交通战备的运输组织，协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

12.负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

13.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，昆明市呈贡区交通运输局设7个内设机构：

1.办公室

2.规划建设科

3.养护管理科

4.地方海事科

5.交通战备办公室

6.运输安全科

7.行政审批服务科

（三）重点工作概述

1.全区范围的公路修建。

2.全区范围的公路养护。

3.公路路政管理工作。

4.“四环十七射、四化”提升综合整治工作。

5.超限检测站治超工作。

6.公路路面保洁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个,分别是昆明市呈贡区交通运输局、昆明市呈贡区公路路政管理大队、昆明市地方公路管理段。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 21人，事业编制2人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆（参改单位保留车辆1辆，地方公路管理段车辆5辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2535.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2535.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2535.59万元，其中:本年收入2535.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2535.59万元（本级财力2535.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2535.59万元。本级财力安排支出 2535.59万元，其中，基本支出662.92万元，项目支出1872.67万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－04（款）”支出，合计金额129.48万元，主要反映技术研究与开发的支出、“211（类）－04（款）”支出，合计金额232.65万元，主要反映自然生态保护的支出、“214（类）－01（款）”支出，合计金额1510.53万元，主要反映公路水路运输的支出。

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出662.92万元，项目支出1872.67万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市呈贡区交通运输局2019部门预算中不包含部门列入市对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

昆明市呈贡区交通运输局2019部门预算中不包含部门列入市对下转移支付项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区交通运输局2019部门预算中不包含部门列入市对下转移支付项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算6.5万元，比上年预算数减少11.13万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.6万元，比上年预算数减少9.4万元；3.公务用车购置及运行费5.9万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费5.9万元，比上年预算数减少1.7万元。

“三公”经费减少的原因主要是:

我单位严格遵守八项规定，厉行节约。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区交通运输局基本支出662.92万元，与上年对比增加72.26万元，增减变化的原因主要是：

1.由于人员工资按规定正常增长、住房公积金调入到工资福利支出核算，因此工资福利支出比上年增加；

2.由于人员增加商品和服务支出比上年增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区交通运输局项目支出1872.67万元，与上年对比增加1288.53万元，增减变化的原因主要是：

1.根据工作任务安排，完成智慧交通工程课题研究编制工作，开展智慧交通工程

2.完成延续性项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区交通运输局机关运行经费662.92万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加31.26万元，原因为工资按规定增加，商品和服务支出增加。

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市呈贡区交通运输局资产合计7670.67万元，其中：流动资产6180.23万元；固定资产530.90万元；在建工程959.54万元；负债2770.52万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2019年部门整体支出预算绩效主要为：部门运行662.92万元；昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护232.65万元；政府采购专项3万元；呈贡区农村公路路政管理联动协管机制25万元；呈贡区超限运输检测站治超经费78.52万元；昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置300万元；农村公路桥梁检测16.82万元；呈贡区公交专用道建设363万元；四好农村路示范点创建190万元；呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急）350万元；出租房屋管理23万元；农村公路安全隐患综合治理51.2万元；智慧交通工程（包括昆玉路监控、平台建设、松茂大桥监控）129.48万元；党校外围修建噪音隔离带工程50万元。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2019年项目支出预算绩效主要为：昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护232.65万元；政府采购专项3万元；呈贡区农村公路路政管理联动协管机制25万元；呈贡区超限运输检测站治超经费78.52万元；昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置300万元；农村公路桥梁检测16.82万元；呈贡区公交专用道建设363万元；四好农村路示范点创建190万元；呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急）350万元；出租房屋管理23万元；农村公路安全隐患综合治理51.2万元；智慧交通工程（包括昆玉路监控、平台建设、松茂大桥监控）129.48万元；党校外围修建噪音隔离带工程50万元。

详见项目支出预算绩效目标表。

附件2：部门预算公开情况表

监督索引号53011400134800111