呈贡区畜牧兽医站2019年预算公开
目录
第一部分 呈贡区畜牧兽医站2019年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区畜牧兽医站2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区畜牧兽医站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻、执行党和国家及各级党委政府的现行方针政策和法律法规。拟定全区畜牧业发展规划，并负责组织实施。
2、负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；
3、负责兽用生物制品的调控、储备；
4、负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；
5、负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范；
6、负责畜禽良种推广。
（二）机构设置情况
我单位是呈贡区农林局下属二级预算单位，无下属机构。
（三）重点工作概述
1、承担动物产品安全相关技术监测工作。
2、负责承担呈贡区农林局委托承担的行政许可项目：《种畜禽生产经营许可证》、《动物诊疗许可证》《家犬免疫证》的核发和办理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是呈贡区畜牧兽医站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 324.73万元，其中：一般公共预算财政拨款324.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 324.73万元，其中:本年收入324.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.73万元（本级财力324.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 324.73万元。本级财力安排支出 324.73万元，其中，基本支出307.03万元，项目支出17.7万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为：
2050803科目0.33万元，主要反映培训支出。
2080502科目20.4万元，主要反映事业单位离退休费用。
2080505科目20.35万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。
2130104科目247.71万元，主要反映农业事业支出。
2130108科目15万元，主要反映农业病虫害防治。
2130135科目2.7万元，主要反映农业资源及生态保护资金。
2210201科目18.24万元，主要反映住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目，其中：基本支出307.03万元，项目支出17.7万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算56840元，与上年数持平，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年数持平；2.公务接待费6000元，与上年数持平；3.公务用车购置及运行费50840元，与上年数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年数持平；车辆运行费50840元，与上年数持平。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是遵守八项规定，厉行节约 。
七、政府采购预算情况
根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6500元。分别为1台台式电脑金额5800元、1台打印机金额700元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排基本支出307.03万元，与上年对比增加34.38万元，增减变化的原因主要是：按政策增加工资和相应增加住房公积金、以及增加退休人员的同城待遇和生活补助等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排项目支出17.7万元，与上年对比减少1.3万元，增减变化的原因主要是：
由于农业资源及生态保护资金比上年减少6.3万元，动物防疫比上年增加5万元，两项合计净减少1.3万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费是指安排到行政单位和参公管理的事业单位的，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
我单位是事业单位，不反映机关运行经费安排情况。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，本次公开的为快报数，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况详见《行政事业单位资产情况表》
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
已按规定编制部门整体支出绩效表。
详见附表中的《部门整体支出预算绩效目标表》
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年共申报预算共1个项目，已按规定编制部门整体支出绩效表。
详见项目支出预算绩效目标表。
