呈贡区动物卫生监督所部门2019年预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区动物卫生监督所部门2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区动物卫生监督所部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区动物卫生监督所部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区动物卫生监督所主要主要工作职责是宣传贯彻执行《动物防疫法》及相关的法律法规，实施动物、动物产品的检疫检验；负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识；负责承担动物检疫执法队伍的培训，实施重大动物疫情应急处理等工作,保护畜牧业生产发展和动物及其产品卫生安全。
（二）机构设置情况
纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个，比上年增减0个。
（三）重点工作概述
开展的主要业务工作为：
1、生猪屠宰检疫及监督管理工作；
2、屠宰场检疫证明和免疫标识查堵工作，防止动物疫病的传播和蔓延，保证了健康生猪入场屠宰；
3、做好“禽流感”等重大动物疫病防控工作；
4、开展生猪“瘦肉精”检测；
5、做好辖区内动物、动物产品检疫、检验工作。
6、开展非洲猪瘟防控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是呈贡区动物卫生监督所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入267.8791万元，其中：一般公共预算财政拨款267.8791万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入267.8791万元，其中:本年收入267.8791万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.8791万元（本级财力240.8791万元，专项收入27万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出267.8791万元。本级财力安排支出267.8791万元，其中，基本支出240.8791万元，项目支出27万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“21301”支出，主要反映农林水农业的支出、“20508”支出，主要反映教育培训的支出、“20805”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出及事业单位离退休人员生活补助支出，“22102”支出，主要反映住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出240.8791万元，项目支出27万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算4.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区动物卫生监督所部门基本支出240.8791万元，与上年对比增加5.3791万元，增减变化的原因主要是：职工增加工资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区动物卫生监督所部门项目支出27万元，与上年对比增加5万元，增减变化的原因主要是：新增非洲猪瘟防控工作，所以项目经费同时增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排部门机呈贡区动物卫生监督所关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：呈贡区动物卫生监督所固定资产原值77.1226万元，累计折旧69.1059万元，资产净值2.0166万元。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
呈贡区动物卫生监督所
2019年3月26日
