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昆明市呈贡区水务局2019年预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区水务局2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区水务局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为政府的水行政职能部门，呈贡区水务局的主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）机构设置情况

按照《昆明市呈贡区水务局主要职责内设机构和人员编制规定》，呈贡区水务局加挂呈贡区滇池管理局的牌子，为正科级单位。内设办公室、规划建设科、法规宣传科、水政水资源科、滇池管理科、河道管理科、行政审批服务科7个科室，机关行政编制11名。下辖7个财政全额拨款事业单位（其中2个参公管理事业单位），现有在职职工81人。                      （三）重点工作概述

1、抓好水利工程项目实施。特别是关系民生的水利工程，做到施工前严格论证，严谨设计，施工过程中紧抓安全，按照既定要求施工，施工完成后做好后期的维护和管理。

2、继续做好防汛抗旱工作。充分利用山洪灾害非工程建立健全区、街道、社区三级防汛应急管理体系，完善应急预案，提高预警预报能力。加快城市排水抢险能力建设，配备相应队伍物资装备，汛前及时疏通排水基础设施，协调指挥各单位各部门做好汛期工作。加大和细化对水库等重点水利设施和河道堤防的管理，强化协调联动机制，确保度汛安全。

3、做好滇池保护各项工作。继续做好湿地建设的管护和生态修复工作；进一步落实“河道三包”，巩固河道治理和管理成果，加强区管河道管理，保持入滇河道水系水体清洁；指导督促区水环境治理各成员单位做好区域内的滇池保护治理工作；积极做好滇池治理相关工作及四退三还一护工作。积极配合滇投公司做好斗南湿地公园二期建设。配合斗南、乌龙街道做好退房退人工作。

4、构建水资源规范管理体系。以实施最严格水资源管理制度为重点，强化取水许可管理，严格执行建设项目水资源论证制度和水资源有偿使用制度，依法开展专项整治行动，清理规范地下水取用，全面整顿和规范水资源管理秩序，做到取水合法、用水合理、节水有奖，为区域经济发展提供可靠的水资源保障。

5、构建节水型社会体系。综合运用法规、行政、经济、技术、教育等手段全面推进节水工作，积极开展节水型社会创建工作，逐步推进生活、工业、农业、生态用水的配置机制，建立地表水、地下水的调配制度，提高中水利用率，提高“三池”利用率，全面推进节水型社会建设。加大宣传力度，培养市民水忧患意识和节水意识，使全社会参与到节水工作中来。

6、加强设施运行管理。加强水库、坝塘等水务基础设施的日常维护管理；指导督促街道加强对村庄生活污水处理设施及“三池”净化处理运行管理工作。实施精细化管理，确保设施安全运行。

7、构建社会管理和公共服务体系。进一步提高水务社会管理和公共服务水平，强化水务行政管理和行业监管职能，推进水务管理法制化、制度化、规范化、标准化建设。进一步加强基础工作，做到职责清、情况明、数字准，整合好信息资源，推动信息共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即水务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制11人，事业编制85人。在职实有81人，其中：财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员61人，其中：离休3人，退休58人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5603.235595万元，其中：一般公共预算财政拨款5546.140071万元，政府性基金预算财政拨款57.095524万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5603.235595万元，其中:本年收入5603.235595万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5546.140071万元（本级财力5546.140071万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款57.095524万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5603.235595万元。本级财力安排支出5603.235595万元，其中，基本支出2139.1926万元，项目支出3464.042995万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列以下类款项科目支出：

“2050803—培训支出”支出2.43万元，主要反映各项在职人员的培训业务费用支出；

“2080501—归口管理的行政单位离退休” 支出53.28万元，主要反映离退休人员生活补助、同城待遇补助费用支出；

“2080502—事业单位离退休” 支出85.56万元，主要反映离退休人员生活补助、同城待遇补助费用支出；

“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出” 支出156.15万元，主要反映在职人员的养老保险费用支出；

“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出” 支出9.00万元，主要反映在职人员的职业年金费用支出；

“2130301—行政运行”支出552.0968万元，主要反映我局行政及参公管理编制人员的正常工资及时常公用经费等基本支出费用；

“2130399—其他水利支出”支出1081.1194万元，主要反映我局事业编制人员的正常工资及时常公用经费等基本支出费用；

“2210201—住房公积金”支出137.0664万元，主要反映各项在职人员缴纳的住房公积金费用支出；

“2082201—移民补助”支出30.865万元，主要反映2017年大中型水库移民后期扶持资金费用支出；

“2082299—其他小型水库移民扶助基金支出”支出2万元，主要反映大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费支出；

“2110302—水体”支出2788.8816万元，主要反映开展以下工作的支出：市政排水管网疏通清淤维护费300万元，办理数字城管举报件工作经费85万元，呈贡污水处理厂委托管理经营服务费360万元，呈贡污水处理厂污泥深度脱水固化制作再生燃料生产运行经费147万元，清源自来水公司系统开发费65万元河道管护经费30万元，马料河呈贡段河道景观绿化养护经费97.7796万元，呈贡区滇池湿地管护经费326万元，推行河长制工作经费50万元，海绵城市技术服务单位服务经费28万元，海绵办日常工作经费20万元，全面深化河长制工作经费500万元，呈贡区三河八沟滇池流域河道生态补偿金500万元，火车南站、沐春湖隧道泵站运行经费71.69万元，乌龙及斗南隧道泵站运行管理经费86.11万元等；

“2121399—其他城市基础设施配套费安排的支出”支出12.230524万元，主要反映村庄污水收集污水管网建设、江尾新沟等8条沟渠综合整治工程、淹积水点及断头管网改造工程费用支出；

“2130304—水利行业业务管理”支出86.90万元，主要反映水法规宣传及培训、开展各项水利业务工作及农业水价综合改革的支出；

“2130305—水利工程建设”支出319万元，主要反映关山水库除险加固建设工程费用支出；

“2130306—水利工程运行与维护”支出32.24931万元，主要反映呈贡区管水利工程运行养护费支出；

“2130308—水利前期工作”支出3万元，主要反映2017年度水价综合改革工作经费支出；

“2130309—水利执法监督”支出14万元，主要反映水务、滇管综合执法工作支出；

“2130310—水土保持”支出22万元，主要反映水土保持监督检查、信息化建设工作支出；

“2130311—水资源节约管理与保护”支出35万元，主要反映水资源涵养管护工作支出20万元，最严格水资源管理工作支出10万元，再生水利用设施运行监管工作经费支出5万元；

“2130314—防汛”支出62.89534万元，主要反映防汛物资储备、山洪实害防治测报预警系统维护费用等防汛工作支出；

“2130316—农田水利”支出8万元，主要反映呈贡区农田水利设施维修经费支出；

“2130321—大中型水库移民后期扶持专项支出”支出31.68万元，主要反映2018年大中型水库移民后期扶持资金支出；

“2130322—水利安全监督”支出3.5万元，主要反映水利工程安全监督、管理支出；

“2136699—其他大中型水库库区基金支出”支出12万元，主要反映2017年全省大中型水电移民应急维稳工作经费、2018年第三批省级库区基金支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2139.1926万元，项目支出3464.042995万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

呈贡区水务局2019年部门预算中，不包含部门列入市对下专项转移支付项目，部门列入市对下专项转移支付项目清单项目金额为0万元。

（二）与中央配套事项

呈贡区水务局2019年部门预算中，不包含本部门本级财政与中央配套事项项目，本部门列入与中央配套事项项目金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

呈贡区水务局2019年部门预算中，不包含本部门本级财政按既定政策标准测算补助事项项目，本部门列入按既定政策标准测算补助事项项目金额为0万元。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算25.378万元，比上年预算数减少5.658万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比无增减变动；2.公务接待费10.10万元，比上年预算数减少0.6万元；3.公务用车购置及运行费15.278万元，其中：公务用车购置0万元，与上年预算相比无增减变动；公务用车运行费15.278万元，比上年预算数减少5.058万元。

“三公”经费减少的原因主要是:

（一）2019年度在职人员比上年度减少；

（二）公务用车改革后在用车辆减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2018年呈贡区水务局无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区水务局基本支出2139.1926万元，与上年对比增加288.4208万元，增减变化的原因主要是：

1、人员经费支出中工资按规定正常增长；

2、新增加了职工养老保险、职业年度费用支出；

3、新增加了离退休人员生活补助、同城待遇补助费用支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区水务局项目支出3464.042995万元，与上年对比减少375.407575元，增减变化的原因主要是：

1、2019年度我局继续实施河长制建设工作，但全面深化河长制工作经费比上年度减少了300万元；因此，2019年度预算安排的建设经费比上年度有所减少；

2、2019年度的部门预算中，我局通过对部分工作经费的整合与优化，压缩了部分水务业务工作的工作经费；因此，2019年度预算比上年度相对减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排水务局机关运行经费130.376万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年度对比，2018年度水务局机关运行经费144.96万元，减少14.584万元，减少11.19%；减少的原因主要是2019年度预算中在职人员比2018年度减少6人，而人员经费定额不变，则行政运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在收到2018年决算批复后才是准确数据，鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

水务局2019年整体支出预算为5603.235595万元，其中：人员及公用经费基本支出2139.1926万元，水务事业发展日常工作支出3464.042995万元。

各类支出的绩效目标的具体设定情况详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

水务局2019年项目支出预算3464.042995万元，包含43个项目，各个项目的支出绩效目标设定情况详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400233200111

附件2：部门预算公开情况表（正式公开3.28）