昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年部门预算编制说明
昆明市呈贡区房产登记发证中心
2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区房产登记发证中心部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区房产登记发证中心部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区房产登记发证中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位昆明市呈贡区房产登记发证中心，基本职能有新建商品房存量房交易网签备案、房屋租赁备案，房地产经纪机构管理、面积测绘、楼盘表管理、司法协助、房屋抵押备案、房产交易档案查询等工作。
（二）机构设置情况
2019年，编制机构2个，独立核算机构1个。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个:昆明市呈贡区房产登记发证中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 531.82万元，其中：一般公共预算财政拨款531.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 531.82万元，其中:本年收入531.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.82万元（本级财力528.36万元，专项收入0万元，执法办案补助3.46万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 531.82万元。本级财力安排支出 531.82万元，其中，基本支出511.36万元，项目支出20.46万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2120109 | 住房建设和房地产市场监管 | 4,411,786.00 | 4,207,172.00 | 204,614.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425,500.00 | 425,500.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 102,000.00 | 102,000.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 326,896.00 | 326,896.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 15,120.00 | 15,120.00 | |
2050803 | 培训支出 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 一般公共预算 | |
类 | 款 | ||
301 | 工资福利支出 | 4637768 | |
301 | 01 | 基本工资 | 746280 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 458712 |
301 | 03 | 奖金 | 943000 |
301 | 07 | 绩效工资 | 1347840 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 425500 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 30000 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 209990 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 114800 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 34750 |
301 | 13 | 住房公积金 | 326896 |
302 | 商品和服务支出 | 355700 | |
302 | 01 | 办公费 | 23800 |
302 | 02 | 印刷费 | 5000 |
302 | 03 | 咨询费 | 5000 |
302 | 04 | 手续费 | 3000 |
302 | 05 | 水费 | 6900 |
302 | 06 | 电费 | 6900 |
302 | 07 | 邮电费 | 21500 |
302 | 09 | 物业管理费 | 13800 |
302 | 11 | 差旅费 | 13800 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 23000 |
302 | 16 | 培训费 | 6900 |
302 | 27 | 委托业务费 | 88320 |
302 | 28 | 工会经费 | 17940 |
302 | 29 | 福利费 | 69000 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 50840 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 120120 | |
303 | 05 | 生活补助 | 105000 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15120 |
五、市对下专项转移支付情况
无市对下转型转移支付
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算5.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；车辆运行费5.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
2019年昆明市呈贡区房产登记发证中心部门无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区房产登记发证中心部门基本支出511.36万元，与上年对比增加53.39万元，增减变化的原因主要是：
1.人员经费包括工资、社保、养老等上涨
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市房产登记发证中心部门项目支出20.46万元，与上年对比减少103.64万元，增减变化的原因主要是：
1.搬迁至呈贡区政务服务中心，原租用上海东盟大厦办公地点及物业管理费2019年无需列支。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区房产登记发证中心部门机关运行经费35.70万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | 补充资料 | ||||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 行次 | 5 | |
资产总额 | 1 | — | — | 3,053,070.68 | 2,380,936.93 | 一、本年坏账损失金额 | 23 | 0.00 |
一、流动资产 | 2 | — | — | 1,547,165.49 | 1,221,595.45 | 二、危房面积（平方米） | 24 | — |
二、固定资产 | 3 | — | — | 3,408,119.00 | 3,030,358.00 | （一）上年年末数 | 25 | 0.00 |
（一）房屋（平方米） | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）本年增加数 | 26 | 0.00 |
1.办公用房 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （三）本年减少数 | 27 | 0.00 |
2.业务用房 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：本年修复数 | 28 | 0.00 |
3.其他（不含构筑物） | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （四）年末数 | 29 | 0.00 |
（二）车辆（台、辆） | 8 | 3 | 2 | 406,917.00 | 186,917.00 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 30 | 0.00 |
1.轿车 | 9 | 1 | 0 | 220,000.00 | 0.00 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 31 | 0.00 |
2.越野车 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 五、年末单位土地证证载面积（平方米） | 32 | 0.00 |
3.小型载客汽车 | 11 | 2 | 2 | 186,917.00 | 186,917.00 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 33 | 2 |
4.大中型载客汽车 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 34 | 0 |
5.其他车型 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 35 | 0 |
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 36 | 0 |
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 37 | 0 |
（五）其他固定资产 | 16 | — | — | 3,001,202.00 | 2,843,441.00 | 5.执法执勤用车 | 38 | 0 |
减：累计折旧及减值准备 | 17 | — | — | 1,902,213.81 | 1,871,016.52 | 6.特种专业技术用车 | 39 | 0 |
三、长期投资 | 18 | — | — | 0.00 | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 40 | 0 |
四、在建工程 | 19 | — | — | 0.00 | 0.00 | 8.其他用车 | 41 | 2 |
五、无形资产 | 20 | — | — | 0.00 | 124,000.00 | 42 | ||
减：累计摊销 | 21 | — | — | 0.00 | 124,000.00 | 43 | ||
六、其他资产 | 22 | — | — | 0.00 | 0.00 | 44 | ||
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
（2019）年度 | ||||||||
单位编码 | 333603 | 单位名称 | 呈贡区房产登记发证中心 | |||||
主管部门编码 | 333600 | 主管部门名称 | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 | |||||
单位负责人 | 陆凤 | 联系电话 | 67479713 | |||||
人员编制数 | 23 | 实有人数 | 22 | |||||
单位职能(2000字以内) | 房地产市场监管，预售许可证发放，网签备案，抵押备案，租赁市场监管，租赁备案 | |||||||
年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
工资福利支出 | 工资福利 | 4,310,872.00 | 4,310,872.00 | |||||
工资福利支出 | 公积金 | 326,896.00 | 326,896.00 | |||||
商品服务支出 | 公用支出 | 348,800.00 | 348,800.00 | |||||
商品服务支出 | 培训支出 | 6,900.00 | 6,900.00 | |||||
对个人和家庭的补助 | 退休人员经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
对个人和家庭的补助 | 退休人员待遇 | 102,000.00 | 102,000.00 | |||||
项目经费 | 项目经费 | 204,614.00 | 204,614.00 | |||||
对个人和家庭的补助 | 购房补贴 | 15,120.00 | 15,120.00 | |||||
合计 | 5,318,202.00 | |||||||
年度总体目标 | 贯彻执行国家、省市关于房地产业的法律法规和方针政策；负责商品房转让、租赁、赠与、置换、中介、商品房销售管理工作；负责商品房预售款和存量房产交易资金监管以及住房维修资金管理。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 按实际需求量办理网签备案、租赁备案、抵押备案及预售许可证发放 | 98% | ||||
质量指标 | 按实际需求量办理网签备案、租赁备案、抵押备案及预售许可证发放 | 98% | ||||||
时效指标 | 按实际需求量办理网签备案、租赁备案、抵押备案及预售许可证发放 | 98% | ||||||
成本指标 | 人员成本、日常办公经费、以及房屋交易相关项目成本。 | 5,463,542元 | ||||||
社会效益指标 | 保证商品房预售许可证合规发放，保证二手房交易环节顺利进行 | 98% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让群众及开发企业满意 | 95% | |||||
年度预算测算依据及说明 | 依据国家相关法规以及相关合同签订 | |||||||
单位负责人： | 填报人： | 冉菲 | 填报日期： | 2018-11-09 | ||||
（五）本部门项目支出绩效情况说明
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 房产交易相关业务费 | |||||||
主管部门及代码 | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 呈贡区房产登记发证中心 | |||||
项目属性 | 002 延续性项目 | 项目期 | 经常性项目 | |||||
项目负责人 | 陆凤 | 联系电话 | ||||||
项目概况 | 保障房产交易相关业务顺利进行 | |||||||
项目立项依据 | 其他证明文件 | |||||||
总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 | |||
中期资金来源（元） | ||||||||
年度资金来源（元） | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
保障房产交易的顺利进行 | 保障房产交易的顺利进行 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 办理数量 | 以实际办理业务量为准 | 数量指标 | 办理数量 | 以实际办理业务量为准 | ||
产出指标 | 质量指标 | 保证房产交易合规完成 | 100% | 质量指标 | 保证房产交易合规完成 | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时办结房产交易相关业务 | 99% | 时效指标 | 按时办结房产交易相关业务 | 99% | ||
产出指标 | 成本指标 | 房产相关政策的宣传和培训1万元（印刷费8000，相关会议培训2000），房屋权属登记、房屋抵押登记3万元（权属登记15000，抵押登记15000），房产档案管理经费1万元（档案资料、档案袋等档案管理所需物品10000），房产中心系统维护及软件升级2.5万，干部查询系统维护1.5万，房产相关法律业务咨询费3万。 | 12万 | 成本指标 | 房产相关政策的宣传和培训1万元（印刷费8000，相关会议培训2000），房屋权属登记、房屋抵押登记3万元（权属登记15000，抵押登记15000），房产档案管理经费1万元（档案资料、档案袋等档案管理所需物品10000），房产中心系统维护及软件升级2.5万，干部查询系统维护1.5万，房产相关法律业务咨询费3万。 | 12万 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证房产交易顺利进行，维护房地产交易市场秩序 | 95% | 社会效益指标 | 保证房产交易顺利进行，维护房地产交易市场秩序 | 95% | ||
效益指标 | 服务对象满意度 | 让房产企业，交易群众在合规、资料齐全的前提下，高质量办理业务 | 95% | 服务对象满意度 | 让房产企业，交易群众在合规、资料齐全的前提下，高质量办理业务 | 95% | ||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 物业保洁费 | |||||||
主管部门及代码 | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 呈贡区房产登记发证中心 | |||||
项目属性 | 002 延续性项目 | 项目期 | 经常性项目 | |||||
项目负责人 | 陆凤 | 联系电话 | 67479713 | |||||
项目概况 | 支付物业保洁费已保证办公区域整洁 | |||||||
项目立项依据 | 其他证明文件 | |||||||
总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 | |||
中期资金来源（元） | ||||||||
年度资金来源（元） | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
支付物业保洁费已保证办公区域整洁 | 支付物业保洁费已保证办公区域整洁 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 每周清扫2次 | 每周2次 | 数量指标 | 每周清扫2次 | 每周2次 | ||
产出指标 | 质量指标 | 清理桌椅、地面，倾倒垃圾，会议室，档案室，后台办公区保持干净整洁 | 达标 | 质量指标 | 清理桌椅、地面，倾倒垃圾，会议室，档案室，后台办公区保持干净整洁 | 达标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时打扫 | 每周2次 | 时效指标 | 按时打扫 | 每周2次 | ||
产出指标 | 成本指标 | 4166元/月 | 4166元/月 | 成本指标 | 4166元/月 | 4166元/月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公区域整洁 | 95% | 社会效益指标 | 保证办公区域整洁 | 95% | ||
效益指标 | 服务对象满意度 | 工作人员及办事群众在干净卫生的环境下办公 | 95% | 服务对象满意度 | 工作人员及办事群众在干净卫生的环境下办公 | 95% | ||
单位已有的保障项目实施的制度措施 | 与物业公司所签订的合同 | |||||||
预算绩效说明 | 支付物业保洁费已保证办公区域整洁 | |||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 房屋管理维修及管理经费 | |||||||
主管部门及代码 | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 呈贡区房产登记发证中心 | |||||
项目属性 | 002 延续性项目 | 项目期 | 经常性项目 | |||||
项目负责人 | 陆凤 | 联系电话 | ||||||
项目概况 | 房屋维修及管理经费 | |||||||
项目立项依据 | 其他证明文件 | |||||||
总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 | |||
中期资金来源（元） | ||||||||
年度资金来源（元） | 34,614.00 | 34,614.00 | ||||||
总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
完成 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
保障相关房产交易顺利进行 | 保障相关房产交易顺利进行 | 保障相关房产交易顺利进行 | 100 | 保障相关房产交易顺利进行 | 保障相关房产交易顺利进行 | 100 | ||
单位已有的保障项目实施的制度措施 | ||||||||
预算绩效说明 | 保障相关房产交易顺利进行 | |||||||
