昆明市呈贡区创建办2019年预算公开
昆明市呈贡区创建办2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2019年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于创建工作的指示精神，按照市委、市政府和区委、区政府的统一部署和要求，研究制定区级创建工作的总体工作计划，统筹安排全区创建工作；
2、对全区各有关部门及各分指挥部开展创建工作进行综合协调，及时研究解决工作中存在的困难和问题；
3、对各部门创建工作落实情况进行督查督办，严格落实责任，确保各项工作落到实处；
4、对创建工作中的一些重点工程项目及难点问题，实施重点推进，确保按时完成各项目标任务。
（二）重点工作概述
今年的工作重点是重新启动全国文明城市的创建工作，同时迎接国家园林城市和国家卫生城市的复审。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入216.12万元，其中：一般公共预算216.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入216.12万元，其中:本年收入216.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.12万元（本级财力216.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出216.12万元。本级财力安排支出216.12元，其中，基本支出81.12万元，项目支出135万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“212（类）－01（款）”支出，主要反映城乡社区管理事务的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出81.12万元，项目支出135万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，与上年预算数相同，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；2.公务接待费0万元，与上年预算数相同；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:本单位为二级预算单位，没有“三公”经费。
七、政府采购预算情况
2019年昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室政府采购预算为1万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室基本支出81.12万元，与上年对比增加0.29万元，增减变化的原因主要是：
（一）根据工资改革，人员经费工资福利增加。
（二）增加职业年金缴费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室项目支出135万元，与上年对比增加24万元，增减变化的原因主要是：
（一）新增9个社区，2019年城市社区“四创两争”工作配套经费增加27万元。
（二）减少国家卫生城市复审迎检工作经费10万元，增加国家卫生城市巩固提升工作经费3万元。
（三）增加制作宣传各项创建业务宣传品经费3万元。
（四）增加政府采购经费1万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室机关运行经费9.31万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
创建办+++2019年部门预算公开表
呈贡区“四创两争”工作领导小组
和总指挥部办公室
2019年3月25日
