呈贡区国有新城林场2019年预算公开
目录
第一部分呈贡区国有新城林场2019年部门预算编制说明
第二部分呈贡区国有新城林场2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区国有新城林场2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、管理林场，促进林业发展
2、规划计划编制林场资源管理
（二）机构设置情况
呈贡区国有新城林场内设机构4个，分别为：办公室、林政科、营林科（技术科）、财务科。
（三）重点工作概述
1、育林造林，护林防火
2、森林病虫害防治
3、林木良种选育与技术推广
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,，为国有新城林场，属于财政全供给事业单位截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入493.50万元，其中：一般公共预算493.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入493.50万元，其中:本年收入493.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.50万元（本级财力493.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出493.50万元。本级财力安排支出493.5万元，其中，基本支出417.3万元，项目支出76.2万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“商品服务－基本支出”支出，主要反映日常办公费用的支出（对“款”解释说明）、“人员经费（类）－工作福利（款）”支出，主要反映办公人员的工资福利的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出417.3万元，项目支出76.2万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算3.9万元，比上年预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.3万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费1.6万元，比上年预算数减少0.1万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）公务接待较少0.1万是，接待事项减少
（二）公务用车购置费减少是林场森林防火为新购置车辆维护费减少。
七、政府采购预算情况
根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金32.1万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区国有新城林场基本支出417.3万元，与上年对比增加64万元，增减变化的原因主要是：
（一）工资薪级的正常增长
（二）护林员人数及工资有所增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排呈贡区国有新城林场部门项目支出76.2万元，与上年对比增加24万元，增减变化的原因主要是：
（一）今年新增政府采购项目防火储水罐配置
（二）防火工作经费有所增加
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（可参照中央、省级部门进行填写）……
例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截止2019年12月31日，林场资产合计3683371.91元，其中流动资产1432656.01元，固定资产原值2518204.74万元，负债合计1432656.01万元，资产净合计2250715.9万元。鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
附件：
呈贡区国有新城林场2019年预算公开情况表
