监督索引号53011400155200000

昆明市呈贡区科学技术协会2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区科学技术协会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

  2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

  3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

  4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

  5、开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

  6、开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

  7、兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区科学技术协会设3个内设机构：办公室、科普科、青少科。

（三）重点工作概述

1、利用科普长廊、LED电子屏及社区科普宣传栏，开展科普知识、国家政策、法律法规等的宣传。

  2、按照市科协和区委对科协的工作要求，计划完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。

  3、开展科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。举办科技周活动、科普日、科技三下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动；科普宣传资料印发；科普咨询、评估、企业科普工作调研、讲坛；科技培训，学会、协会及农村新型合作社扶持；农函大培训工作。开展科普示范企业、科普示范学校、科普示范机关的活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入279.46万元，其中：一般公共预算财政拨款279.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入279.46万元，其中:本年收入279.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.46万元（本级财力279.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出279.46万元。本级财力安排支出279.46万元，其中，基本支出122.11万元，项目支出157.35万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“20508”支出0.12万元，主要反映工作培训费的支出。

“20601”支出102.67万元，主要反映保障机构正常运转的基本支出。

“20607”支出154万元，主要反映人均科普经费、科普项目经费等项目支出。

“20805”支出15.8万元，主要反映退休人员生活补贴和在职人员养老保险的支出。

“22102”支出6.87万元，主要反映在职人员住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：

基本支出122.11万元。其中：工资福利支出81.01万元（基本工资15.58万元，津贴补贴26.26万元，奖金16.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.24万元，职工基本医疗保险缴费4.07万元，公务员医疗补助缴费3.15万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金6.87万元）；商品和服务支出28.32万元（办公费5.32万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费1.1万元，物业管理费0.24万元，差旅费1.82万元，维修（护）费0.8万元，培训费0.12万元，劳务费10.03万元，委托业务费3万元，工会经费0.31万元，福利费1.2万元，其他交通费用3.96万元，其他商品和服务支出0.18万元）；对个人和家庭的补助12.78万元（生活补助12.78万元）。

项目支出157.35万元。其中：商品和服务支出154万元（办公费21万元，印刷费14.5万元，电费5万元，维修（护）费3.5万元，培训费15万元，委托业务费95万元）；资本性支出3.35万元（办公设备购置3.35万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市呈贡区科学技术协会2019年部门预算中，无部门列入市对下专项转移支付项目，部门列入市对下专项转移支付项目清单项目金额为0万元。

（二）与中央配套事项

昆明市呈贡区科学技术协会2019年部门预算中，无与中央配套事项，与中央配套事项金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区科学技术协会2019年部门预算中，无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.9万元，比上年预算数减少0.1万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.9万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费减少的原因主要是:

根据八项规定，对三公经费进一步的压减支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.35万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术协会基本支出122.11万元，与上年对比增加42.4万元，增加变化的原因主要是：

1.由于工资调整，2019年较2018年增加工资支出。

2.2019年新增预算支出离退休人员生活补助和离退休人员“同城待遇”补助。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术协会项目支出157.35万元，与上年对比增加28.35万元，增减变化的原因主要是：

1．按照与市科协签订的责任书，人均科普经费需每年增长10%，2019年人均科普经费增加了8万元。

2．2019年新增科普中国E站建设LED大屏幕补助15万元，“科普示范社区”暨“社区科普大学”教学点建设经费2.6万元，省级“基层科普行动计划”资金4万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术协会机关运行经费17.48万元，2019年安排运行经费28.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。同比上年增加38.28%，主要增加原因为办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额164.51万元，其中：流动资产56.17万元，固定资产108.34万元（均为其他固定资产）。无在建工程、无形资产和其他资产。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会整体支出预算绩效按照区财政局要求编制，制定了年度绩效目标和年度绩效指标。具体内容详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会项目支出绩效共有3个，分别为科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费项目、科普项目专项经费项目和人均科普经费项目。具体内容详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400155200111

附件1：昆明市呈贡区科学技术协会2019年部门预算表20190326024628802