呈贡区农机监理总站2019年预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区农机监理总站2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区农机监理总站2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区农机监理总站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。
2、拖拉机驾驶人及其它农机操作手公益化培训及农村劳动力转移培训。农机具使用与维修，安全操作技能培训。
3、结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。
4、负责全区农机购置补贴业务。
（二）机构设置情况
属于参公管理独立核算财政全额拨款的事业单位是昆明市呈贡区农机监理总站、属于事业单位是昆明市呈贡区农业机械技术推广学校，两家财务归并在昆明市呈贡区农机监理总站里面核算。
（三）重点工作概述
1、农机安全生产监督管理；农业机械牌证核发、检验；农机驾驶人员审验；农机事故处理等工作。
2、拖拉机驾驶人、农机购置补贴机具操作手培训及其它培训、农机安全生产教育培训。
3、负责全区（含马金铺、大渔、洛羊三个托管街道）农机购置补贴业务、农机具使用与维修，安全操作技能培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区农机监理总站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 12人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员30人，其中：离休 0人，退休 30人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 505.49万元，其中：一般公共预算505.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入505.49万元，其中:本年收入505.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.49万元（本级财力505.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出505.49万元。本级财力安排支出 505.49万元，其中，基本支出479.07万元，项目支出26.42万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列分别列“农业－行政运行”支出，主要反映农机监理人员10人的基本支出及农机监理事务的支出农机监理；农业－事业运行”支出，主要反映农机学校、农机推广事业人员8人的基本支出及农机培训、推广事务的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出479.07万元，项目支出26.42万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算9.5万元，比上年预算数10.3万元减少0.8万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数3.8万元减少0.8万元；3.公务用车购置及运行费6.5万元，比上年预算数6.5万元增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）本着勤俭节约的原则，除了办公，业务往来开支以外，尽量减少开支。
（二）严格按中央八项规定的要求执行，实行厉行节约。
（三）……
七、政府采购预算情况
根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。我单位2019年无政府采购预算。不需要采购办公用品等。（若无政府采购，请填写2018年部门无政府采购预算）
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排2019部门基本支出479.07万元，与上年377.33万元对比增加101.74万元，增加变化的原因主要是：
（一）编制2019年部门预算时工资标提高（从2018年7月执行）和目标考核奖增加预算数所致。
（二）……
（三）……
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排部门项目支出26.42万元，与上年16.29万元对比增加10.13万元，增加变化的原因主要是：
（一）2019年度部门预算项目支出增加了土地房屋租金管理中的土地租金11.33万元纳入预算管理。而2018年度部门预算项目支出此项目未纳入预算管理所至。
（二）本着勤俭节约的原则，除了办公，业务往来开支以外，尽量减少开支。
（三）严格按中央八项规定的要求执行，实行厉行节约。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（可参照中央、省级部门进行填写）……
例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区农机监理总部门机关运行经费32.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
根据上级部门下达的工作任务，结合我单位的实际情况：我区农机化工作将围绕新区建设发展目标和新农村建设任务，着力提高农业机械装备水平、农机化作业水平和农机社会化服务水平，主要安排打算是：1、提高业务能力水平加大先进适用的农业机械推广、示范力度，预计完成农业机械购置补贴资金50万元；2、围绕安全生产，切实推进农机法制工作。认真贯彻国务院《农业机械安全监督管理条例》，努力推进农机法制工作。以"创建平安农机、促进新农村建设"为重点，切实履行好农机安全监督管理职责，努力抓好农业机械年检审验和办证工作，协调配合相关部门，继续加大对农机作业、销售和维修等服务市场的监督管理，努力提高拖拉机等农业机械的年检率、挂牌率和持证率，力争继续保持全区农机安全事故死亡率为零。切实抓好拖拉机"一车一档"、"一人一档"、"四支队伍"建设工作，对脱检二年以上拖拉机通过摸底调查，在机主自愿报废、销号的基础上对脱检车辆进行销号，提高拖拉机检审率，抓好农机安全生产，确保作业安全。
整体支出预算的经费预算：505.49万元
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
目的:确保我区2019年度拖拉机检审、道路监管、安全宣传、农机购置补贴工作的开展实地核实工作中的工作不折不扣的落到实处，促进都市型现代农业的发展。
意义:提高我区农机综合装备数量，提高我区农业综合生产能力,为农村繁荣稳定，增加农民收入来开展工作。
项目的计划内容：车辆使用费、办公费、工作餐费、工作培训例会、宣传资料费及培训费等。
预期达到的目标：完成了本区及三个托管街道拖拉机检审、道路监管、安全宣传、农机购置业务和其它农机推广业务。
项目的经费预算：26.42万元。
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区农机监理总站
2019年03月26日
