昆明市呈贡区人民政府 www.kmcg.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

依申请公开
索引号: 015129595-201903-129243 主题分类: 2019年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2019-03-11 10:08
名 称: 昆明呈贡新区管理管委会2019年预算公开
文号: 关键字:

昆明呈贡新区管理管委会2019年预算公开

发布时间:2019-03-11 10:08
字号:[ ]

监督索引号53010000269800000

昆明呈贡新区管理管委会2019年预算公开

目录

第一部分昆明呈贡新区管理管委会预算编制说明

第二部分昆明呈贡新区管理管委会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明呈贡新区管理管委会预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明呈贡新区管理委员会是市委、市政府的派出机构,实行党政合一的领导体制,主要履行组织领导核心区开发建设、服务保障新区规划建设领导小组办公室、统筹协调新区经济发展的职能。负责组织新区核心区160平方公里的规划、建设、招商、引资工作,实行统一领导和管理,履行市政府授予的经济和社会管理职能。

(二)机构设置情况

昆明呈贡新区管理委员会属于市本级行政单位,纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。

(三)重点工作概述

2019年主要工作有招商引资、规划建设、融资、征地拆迁工作,部门撤销。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,分别是昆明呈贡新区管理委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制23人,事业编制0人。在职实有23人,其中:财政全供养23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休1人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入513.91万元,其中:一般公共预算财政拨款513.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入513.91万元,其中:本年收入513.91万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款513.91万元(本级财力513.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出513.91万元。本级财力安排支出513.91万元,其中,基本支出513.91万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,按支出功能科目分类,支出分别列

“212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-01(行政运行)”支出320.8629万元,主要反映人员工资福利、商品和服务支出等的支出;

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)”支出43.32万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

“208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)”支出47.38万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

“208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-06(机关事业单位职员年金缴费支出)”支出69万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

“208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-02( 财政对工伤保险基金的补助)”支出0.4255万元,主要反映财政对工伤保险基金的补助支出;

“210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01( 行政单位医疗)”支出21.3675万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

“210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03( 公务员医疗补助)”支出10.3845万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

“210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99( 其他行政事业单位医疗支出)”支出1.173万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出513.91万元,项目支出0万元)。

五、对下项转移支付情况

2019年呈贡新区管理委员会无市对下专项转移支付预算。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元,比上年预算数减少1.5万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数减少1.5万元;3.公务用车购置费0万元,比上年预算数增加0万元,公务用车运行费0万元,比上年预算数增加0万元。“三公”经费增减少的原因主要是:公务用车交回且本年度无因公出国、无公务用车购置、无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

2019年昆明呈贡新区管理委员会无政府采购预算。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本部门基本支出513.91万元,与上年对比减少1.87万元,增减变化的原因主要是:减少了三公经费的支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明呈贡新区管理管委会部项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增减变化的原因主要是:

2019年昆明呈贡新区管理委员会无项目支出。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡新区管理委员会机关运行经费63.44万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转;与上年对比增加了7.91万元,主要是因为增加了办公经费、其他交通费用等费用。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

2019年呈贡新区管理管委会无项目预算支出,故无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

监督索引号53010000269800111


附件2:2019年昆明呈贡新区管理委员会-预算公开情况表20190310100224421