昆明市国土资源局呈贡分局2019年部门 预算公开
目录
第一部分 昆明市国土资源局呈贡分局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市国土资源局呈贡分局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市国土资源局呈贡分局2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；组织实施基本农田划定、实施土地用途管制；行使土地、矿产与测绘执法工作，与有关单位协同配合，参加城中村改造、拆临拆危工作，调处土地权属和矿业权纠纷，查处违法违纪案件，建立健全土地执法监管长效机制；组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；组织并开展地质灾害防治工作。
（二）机构设置情况
根据昆明市委机构编制办公室《关于呈贡国土资源管理机构名称和人员编制的批复》（昆编办复〔2010〕59号）和（昆编办复〔2010〕71号）文件，呈贡县国土资源局更名为昆明市国土资源局呈贡分局，为昆明市国土资源局的派出机构，昆明市国土资源局呈贡分局内设一室三科，分别为办公室、土地保护利用科、测绘地籍科、矿管科。
（三）重点工作概述
1、强化建设用地保障 一是落实建设用地指标报批。二是强化新增建设用地征收，完成土地征收工作。三是配合做好土地供应工作，积极清理欠缴规费，协助做好招商引资工作，配合土地储备机构和市国土资源局抓好土地供应。
2、完善地籍管理和不动产统一登记 一是按时完成年度土地变更调查，为各级政府提供准确的土地利用现状信息数据。二是进一步加强不动产统一登记工作，在机构、队伍、场地和制度方面不断完善，努力提高业务素质，有效缩短办事时限，将业务范围逐步覆盖到土地、房屋、农村、林权等领域，成为昆明地区业务水平一流的示范机构。
3、持续强化国土资源执法监察 一是继续健全国土执法三级网络，配合街道完善信息员队伍建设，建立完善日常巡查制度、培训制度和联席会议制度，实现对土地矿产违法案件的早发现、早制止、早报告制度。二是重点抓好土地矿产卫片执法检查，制定卫片执法检查工作方案，严格按程序高效执法，做到发现一起、查处一起。
4、高度重视涉及民生的相关工作 一是深入抓好地质灾害防治工作，重点做好地质灾害防治方案和应急预案的编制发布工作，积极组织地质灾害应急演练，抓好地质灾害防治培训，落实两卡一书的发放，协助做好地质灾害隐患点治理。二是配合市、区政府，围绕当前突出的民生需要，着力完善政策和思路，争取解决一批历史遗留问题。
5、大力开展国土资源队伍建设 围绕提高素质、依法行政、创新求实、服务大局的要求，不断提高国土资源队伍的业务能力和思想素质，努力建设一支高效廉洁的国土资源队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制13人，事业编制40人。在职实有42人，其中：财政全供养42人。
离退休人员 20人，其中：离休0人，退休 20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1238.73万元，其中：一般公共预算1238.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1238.73万元，其中:本年收入1238.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1238.73万元（本级财力1238.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1238.73万元。本级财力安排支出 1238.73万元，其中，基本支出1063.56万元，项目支出175.17万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“220（类）－01（款）” 支出,主要反映国土资源事务支出。“221（类）－02（款）”支出，主要反映人员公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1063.56万元，项目支出175.17万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费减少的原因主要是:严格执行八项规定。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金67.97万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市国土资源局呈贡分局部门基本支出1063.56万元，2018年986.46万元，与上年对比增加77.1万元，增减变化的原因主要是：工资调标及人员变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市国土资源局呈贡分局部门项目支出175.17万元，2018年489.62万元，与上年对比减少314.45万元，增减变化的原因主要是：项目减少及优化调整。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2．基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3．项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市国土资源局呈贡分局部门机关运行经费110.13万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为1065.81万元。取数为2018年决算数。
附件2：部门预算公开情况表（2019）
