昆明呈贡新区管理委员会关于2016年部门决算公开的（补充）说明
昆明呈贡新区管理委员会
2016年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
昆明呈贡新区管理委员会是市委、市政府的派出机构，实行党政合一的领导体制，主要履行组织领导核心区开发建设、服务保障新区规划建设领导小组办公室、统筹协调新区经济发展的职能。负责组织新区核心区160平方公里的规划、建设、招商、引资工作，实行统一领导和管理，履行市政府授予的经济和社会管理职能。2016年主要工作有招商引资，规划建设，融资，征地拆迁工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明呈贡新区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明呈贡新区管理委员会2016年度末实有人员编制39人。其中：行政编制29人，事业编制10人；在职在编实有行政人员25人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明呈贡新区管理委员会2016年度收入合计576.99万元。其中：财政拨款收入576.99万元，占总收入的100%；与上年对比财政拨款有所增加，主要原因是工资津贴等人员经费标准上调。
二、支出决算情况说明
昆明呈贡新区管理委员会2016年度支出合计577.62万元。其中：基本支出545.22万元，占总支出的94％；项目支出32.4万元，占总支出的6％；与上年对比基本支出增加，项目支出减少，主要原因是工资津贴等人员经费标准上调，导致基本支出增加，对项目经费进行了缩减，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障昆明呈贡新区管理委员会机关正常运转的日常支出545.22万元。与上年对比日常支出总量增加，但公用经费支出明显下降,主要原因是工资津贴等人员经费标准上调，办公成本降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出519.22万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26万元，占基本支出的5％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障昆明呈贡新区管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.4万元。与上年对比项目费支出进行了压缩。其中办公楼租赁费支出26.4万元，法律顾问费支出6万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明呈贡新区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出577.62万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出577.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出484.25万元，商品和服务（公用经费）支出26万元、对个和家庭的补助支出34.97万元，项目支出32.4万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
昆明呈贡新区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.65万元，支出决算为6.73万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.73万元，完成预算38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费的开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.64万元，下降68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少14.64万元，下降68%；公务接待费支出决算0万元。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护的减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，占34%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.73万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出6.73万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于因公用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明呈贡新区管理委员会2016年机关运行经费支出26万元，与上年对比减少了28.5万元,主要原因公务用车运行费的减少，办公支出减少，控制了公务接待。部门机关运行经费主要用于购买办公用品，办公室电话费，公务用车运行费的支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
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