第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2017年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

一、基本职能及主要工作

2017学年我校按照实施高中学历教育、促进基础教育发展。认真开展教育教学工作，在工作中取得了较大的进步。在日常工作中认真规范教学工作，做好为家长和社会服务的工作。开展工作情况具体如下：

（一）加强学习，提高教师的业务素质

（二）加强科学管理，促进学校办学水平提高

（三）重视日常教育工作，促进初高中学生和谐发展

（四）重视家长工作，实现家校共育

二、部门基本情况

2017年部门决算编报的单位共1个，（分初中部、高中部），属于完全中学。根据部门决算编制要求，将按初中部、高中部决算编制，初中部学生1130人，教职工107人；高中部学生1300人,教职工131人。在编实有车辆2辆。退休人员106人，其中：离休人员0人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度昆明市呈贡区第一中学部门决算总收入合计6125.12万元。其中：财政拨款收入6077.12万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入48万元，占总收入的0.78%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加87.99万元，主要原因分析：2017年高中学生公用经费标准提高至2000元/人。

二、支出决算情况说明

2017年度昆明市呈贡区第一中学部门总支出合计7555.04万元。其中：基本支出5136.75万元，占总支出的67.99％；项目支出2418.28万元，占总支出的32.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比3197.45万元,主要原因分析：昆明市呈贡区第一中学校舍项目改扩建。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的基本支出5136.75万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.85%；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费费、福利费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.15%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区第一中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2418.28万元。与上年对比增加1629.47万元,主要原因分析：昆明市呈贡区第一中学校舍项目改扩建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度昆明市呈贡区第一中学部门一般公共预算财政拨款支出7555.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3197.45万元,主要原因分析：昆明市呈贡区第一中学校舍项目改扩建。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出分类主要用于：1.教育支出7197.31万元,主要用于保障单位章程运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。2.住房保障支出357.73万元，主要用于职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.96万元，完成预算的32.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的20.22%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的12.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定，厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.2万元，下降28.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长54.34%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降61.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：执行八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占61.49%；公务接待费支出1.14万元，占38.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教学教研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洽谈教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区第一中学资产总额4803.54万元，其中，流动资产743.80万元，固定资产4059.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万。与上年相比，本年资产总额减少1572.43万元，其中固定资产减少21.13万元。处置房屋建筑物5359.73平方米，账面原值275.01万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产房屋等50项，账面原值327.49万元，实现资产处置收入0.2万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额320.06万元，其中：政府采购货物支出320.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于2018年9月17日在政府门户网站公开。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件2 呈贡一中2017年度部门决算公开表