昆明呈贡新区第二小学2017年度部门决算

第一部分 昆明呈贡新区第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明呈贡新区第二小学2017年部门决算概况

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2017年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下：

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。

3、开展教育教学工作，负责二小管辖范围内的小学学历教育。

4、按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，在各级政府的大力支持和全体师生的共同努力下，团结一致、求真务实，发扬艰苦创业的精神，学校管理、校园建设、教学质量得到长足发展。先后获得“全国教师校本培训先进集体”、“云南省一级示范学校”、“云南省文明单位”、“云南省文明学校”、“云南省德育工作先进集体”、“云南省文明交通示范学校”、“云南省语言文字示范学校”、“云南省模范职工之家”、“云南省民族团结示范学校”、“云南省平安校园”、“昆明市文明单位”、“昆明市文明学校”、“昆明市卫生红旗单位”、“昆明市交通安全示范学校”、“昆明市‘三生’教育先进单位”、“昆明市五一劳动奖状”、“昆明市防震减灾科普示范学校”、“昆明市我身边的好学校“、“呈贡县双拥工作先进集体”、“呈贡县禁毒工作先进单位”、“呈贡县无毒学校”、“呈贡县家庭教育示范学校”、“呈贡县云岭先锋·三级联创先进基层党组织”、“呈贡县党建工作示范点”等光荣称号。连续多年在督导评估、常规管理考核、目标综合考核中荣获一等奖，成为呈贡区基础教育的窗口学校。

学校贯彻党的教育方针，以现代化的理念引导办学思想，以现代化的管理规范办学行为，以现代化的手段促进办学实效，以现代化的设施保障办学水平，努力为孩子们创设一个充满希望和活力的空间，把健康与美献给孩子们。优质的教育教学资源为学生身心发展提高良好的保障，独特的校园文化让学生切身感受中华民族传统龙文化的长远悠扬。学校在上级部门的指导下将会办好让学生、老师、家长、社会满意的学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明呈贡新区第二小学属财政全额拨款事业单位，独立进行2017年部门决算编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡新区第二小学2016年末有在编教师67人，2017年调入4人，调出5人，11月新增教师2人，2017年末实有人员编制68人，退休人员35人。有车辆1辆，2017年使用部门是昆明市呈贡区教育投资发展有限公司。

第二部分 昆明呈贡新区第二小学2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 昆明呈贡新区第二小学2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡新区第二小学2017年度收入合计2050.37万元。其中：财政拨款收入2050.37万元，占总收入的100%；与上年对比增长6.34%，主要原因是教师人数增加、教师增资、人员经费增加及学校布局规划增加校点。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡新区第二小学2017年度支出合计2586.25万元。其中：基本支出1373.27万元，占总支出的53％；项目支出1212.98万元，占总支出的47％；其中基本支出与上年对比增长51.22%,主要原因是教师增资、教育教学活动增加；项目支出与上年对比增长171.1%，主要原因是学校增加校点、学校各功能室配备设备及维修维护等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明呈贡新区第二小学正常运转的人员经费1310.78万元。与上年对比增加50.11%,主要原因是教师人数增加及教师增资。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出占基本支出的95.44％；日常公用经费62.49万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明呈贡新区第二小学为完成本年度义务教育教学目标，为学校师生提供良好的教育教学条件及优美安全的教育教学环境，2017年度我校用于正常教育教学工作的经费支出1212.98万元。与上年对比增加171.1%,主要原因是学校各功能室添加设备、维修维护等。例如：学校LED电子大屏、多媒体设备的增加、各功能设施设备、学生课桌椅、图书、校园监控、青苗学校校区LED大屏安装、音乐教室、舞蹈教室设备采购、计算机采购安装等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡新区第二小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2586.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加90.79%,主要原因是学校教育教学活动增加、设施设备采购、校园文化环境美化等支出增加，具体项目开支如：学校开展学生综合素质社团培养活动、教师外出教育教学培训、学校校园文化、班级文化创建、学校特色足球活动开展，创建文明城市、文明校园、功能室设备配置等相关项目的开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要分为一般公共服务支出2.86万元，主要用于学校维修维；教育支出2492.6万元，主要用于教师工资福利支出、学校日常教育教学开支，商品和服务支出包括水费、电费、维修维护费、教师培训费、临时顶岗教师及校园保安、绿化保洁人员劳务费、工会经费、遗属补助、学生营养餐等；特殊教育支出包括特殊资源图书采购、功能室添置教具资产等；教育费附加安排支出包括学校运动场维修、大队室等功能室修建等；以及住房保障支出90.79万元，主要是教师公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

昆明呈贡新区第二小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0万元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.1万元，占20%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明呈贡新区第二小学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明呈贡新区第二小学资产总额2198.26万元，其中，流动资产297.82万元，固定资产1381.94万元（具体内容详见附表）、在建工程518.5万元。与上年相比，本年资产总额减少10.66%，主要是学校排危重建资产处置及固定资产报废。包括学生课桌椅、台式电脑、笔记本电脑、沙发、书架等办公设备36.73万元及学校排危重建对老教学楼进行拆除处置资产114.64万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度无政府采购预算支出。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月27日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件2 新区二小 2017年度部门决算公开表