呈贡新区第五小学2017年度部门决算
昆明呈贡新区第五小学（下庄小学）
2017年部门决算
第一部分 昆明呈贡新区第五小学（下庄小学）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明呈贡新区第五小学（下庄小学）概况
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2017年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
我校基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育和相关社会服务。2017年我校的重点工作任务是积极探索制度创新、机制创新，不断提高管理效能、服务质量、社会效益。结合学校教育教学工作实际，开展各项有益学生身心发展的活动。加大教研力度，努力提高教育教学质量。通过不断进取，社会认可度稳步提高。
二、部门基本情况
2017年，在职在编实有人数25人，其中：财政全额供养25人；在编实有车辆0辆；离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年昆明呈贡新区第五小学（下庄小学）决算总收入6789292.56元，其中：财政拨款收入6779816.28元，占总收入的99.86%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0元，占总收入的0%；其他收入9476.28元，占总收入的0.14%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出9599123.43元，其中：基本支出5207210.1
3元，占总支出的54.25％；项目支出4391913.3元，占总支出的45.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2017年，用于保障单位正常运转的基本支出5207210.13元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.69％。
（二）项目支出情况。2017年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4391913.30元。具体项目开支及开展工作情况：排危重建：2900000元，其他一般公共服务支出：30000元，教育管理事务：7500元，其它普通教育：1395290.61元，特殊教育：9111.4元，其它教育费附加安排的支出：36271.29元，培训支出:8740元，其他教育支出：5000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年部门公共预算财政拨款支出9599123.43元,占本年支出合计100%。与上年对比增加4548279.51元，增幅90%，增加原因是开展了排危重建工程，学生人数增多，教育事务增多,人员工资调升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要用于教育支出9213229.43元，主要用于保障单位正常运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备的购置等日常公用经费及排危重建工程。住房保障支出355894元，主要用于职工的住房公积金支出。一般公共服务支出30000元，主要用于创建全国文明城市工作的开展。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明呈贡新区第五小学（下庄小学）2017年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加/减少0元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费2017年昆明呈贡新区第五小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2016年决算增加/减少0元。
2.公务用车购置及运行维护费2017年昆明呈贡新区第五小学部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。
3.公务接待费2017年昆明呈贡新区第五小学共执行国内公务接待0批次，接待人次0人，公务接待费开支0元，比2016年决算增加/减少0元；国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，公务接待费开支0元，比2016年决算增加/减少0元。
五、其他重要事项及相关口径说明
（一） 国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明呈贡新区第五小学（下庄小学）资产总额720.31万元，其中，流动资产155.22万元，固定资产275.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程290万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.11万元，其中流动资产减少256.48万元，固定资产增加11.59万元，在建工程增加290万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 720.31 | 155.22 | 275.09 | 100.3 | 174.79 | 290 | |||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
（二）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额9.6万元，其中：政府采购货物支出9.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
（三）绩效自评信息情况
单位整体绩效评价已于9月17日在政府门户网站公开。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
昆明呈贡新区第五小学（下庄小学）2017年度部门决算公开表
