呈贡区雨花街道中心幼儿园2017年度部门决算
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2017年部门决算
第一部分 昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园概况
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2017年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
2017学年我园按照幼儿园工作章程认真开展保教工作，在工作中取得了较大的进步。在幼儿园常规工作中认真规范幼儿园保教工作，做好为家长和社会的服务工作。开展活动具体情况如下：
（一）加强学习，提高教师的业务素质
（二）加强科学管理，促办园水平提高
（三）重视日常教育工作，促进幼儿和谐发展
（四）重视家长工作，实现家园共育
二、部门基本情况
2017年，在职在编实有人数7人，其中：财政全额供养7人；在编实有车辆0辆；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园决算总收入2527493.97元，其中：财政拨款收入1789501.98元，占总收入的70.8%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共735000元，占总收入的29.08%；其他收入2991.99元，占总收入的0.12%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出2903117.85元，其中：基本支出906227.98元，占总支出的31.22％；项目支出1996889.87元，占总支出的68.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一） 基本支出情况。2017年，用于保障单位正常运转的基本支出906227.98元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.66％。
（二）项目支出情况。2017年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1996889.87元。具体项目开支及开展工作情况如下：
学前教育支出：1262215.36元，其他普通教育支出：725694.51元，培训支出：8980元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年部门公共预算财政拨款支出2201478元,占本年支出合计42.7%。与上年对比增加1754217.01元，增幅392.21%，增加原因是2016年我园教师人事关系均在昆明市呈贡区第三幼儿园，幼儿人数增多，教育事务增多,人员工资调升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要用于：1.教育支出2162290元，主要用于保障单位正常运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备的购置等日常公用经费。2.住房保障支出39188元，主要用于职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2017年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支0元，公务接待费支出0元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加/减少0元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费2017年昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2016年决算增加/减少0元。
2.公务用车购置及运行维护费2017年昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。
3.公务接待费2017年昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园共执行国内公务接待0批次，接待人次0人，公务接待费开支0元，比2016年决算增加/减少0元；国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，公务接待费开支0元，比2016年决算增加/减少0元。
五、其他重要事项及相关口径说明
（一） 国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园资产总额123.4万元，其中，流动资产55.74万元，固定资产67.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.09万元，其中流动资产减少17.27万元，固定资产增加56.36万元，在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 123.4 | 55.74 | 67.66 | 67.66 | |||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
（二）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额133.81万元，其中：政府采购货物支出28.47万元；政府采购工程支出105.34万元；政府采购服务支出0万元。
（三）绩效自评信息情况
单位整体绩效评价已于9月17日在政府门户网站公开。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2017年度部门决算公开表
