呈贡区文笔小学2017年度部门决算
昆明市呈贡区文笔小学2017年度部门决算
第一部分昆明市呈贡区文笔小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分昆明市呈贡区文笔小学2017年部门决算概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校；
2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
3.开展教育教学工作，负责文笔管辖范围内的小学学历教育；
4.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一年来我校把社会主义核心价值体系渗透到教学中，制定社会主义核心价值体系学习教育计划，教学中充分利用学科的德育因素，使学科与德育有机结合，积极开展一系列爱国主义教育，弘扬时代精神和民族精神。我校倡导学科教学渗透德育内容，把思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理教育等有计划、由浅入深、循序渐进地落实在教育教学的各个环节中，形成教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的校园气氛。学校保留区“文明单位”的光荣称号，学校根据育人需要进行校园文化建设和运动场绿化改造等，使学校面貌焕然一新。学校积极筹措资金开展教育教学活动，鼓励教师参与培训，教师学习培训面广；学校开展各种校园活动丰富师生校园生活，购买学生各种奖品，表彰了一大批优秀及进步学生；各专项资金的大量投入极大地改善了办学条件，也取得一定的成绩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
昆明市呈贡区文笔小学是财政全额拨款事业单位，以昆明市呈贡区文笔小学为独立核算机构编制2017年部门决算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年年末我单位实有在职人员30人，2017年调出2人，调入3人，新增1人，年末实有32人,退休教师6人，无在编车辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区文笔小学2017度收入合计807.78万元。其中：财政拨款收入807.78万元，占总收入的100%，与上年对比减少28.41%，主要原因是学校进行排危重建，2016年学校没有排危重建款630万元，2017年学校排危重建完成，款项支付完毕。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区文笔小学2017年度支出合计1439.62万元。其中：基本支出618.42万元，占总支出的42.95％；项目支出821.2万元，占总支出的57.05％，与上年对比增加210.28%,主要原因是学校教师人数增加、教师增资、人员经费增加、学校设施设备增加、学校排危重建款项支付等。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机构正常运转的日常支出618.42万元。与上年对比增加50.31%,主要原因为学校教师人数增加、教师增资、教育教学活动增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出593.39万元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.03万元，占基本支出的4.05％。
（二）项目支出情况
昆明市呈贡区文笔小学用于专项业务工作的经费支出821.2万元。上年支出75.78万元，与上年对比增加745.42万元,主要原因是学校排危重建款支出、校园办公设备购置、学校新建完成、校园文化及班级文化重建等。具体项目开支及开展工作情况如学校校点搬迁设施设备搬运、学校新建校园后校园文化新建、班级文化新建、校园绿化维护、学校安全保障、窗帘采购安装、卫生工具柜、会议桌采购、功能室设备采购安装、体育器材采购等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区文笔小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1439.62万元,占本年支出合计的100%。上年支出是463.97万元，与上年对比增加210.29%，主要原因是学校教师人数增加、教师增资、人员经费增加、学校设施设备增加、学校排危重建款项支付、学校排危重建后新建校园文化、设备搬运等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要分为普通教育支出1396.54万元，主要用于教师工资福利支出、学校日常教育教学开支，商品和服务支出包括水费、电费、维修维护费、教师培训费、临时顶岗教师及校园保安、绿化保洁人员劳务费、工会经费、遗属补助等；以及住房保障支出43.08万元主要是教师公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年昆明市呈贡区文笔小学用于公务接待的“三公”经费预算0.1万元，本年无“三公”经费支出，较上年相比无变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年昆明市呈贡区文笔小学无“三公”经费支出，较上年相比无变动。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区文笔小学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市呈贡区文笔小学资产总额291.51万元，其中，流动资产122.75万元，固定资产168.76万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少653.25万元，其中固定资产减少78.42万元。处置房屋建筑物1666平方米，账面原值103.55万元；报废已达报废年限且损坏的资产16.2万元。主要有2006年4月至2012年11月期间购买的台式电脑（学生机）、复印机、数码相机、学生课桌椅等办公和教学设备。2017年新增固定资产41.33万元，主要包括学校体育器材架10个、图书5000册、保险柜1个、学生课桌椅200套、教学仪器彩电1台、电脑1台、音响系统一套、五线谱电教板3张、手风琴1台、电子琴1台、办公电脑17台、激光打印机6台、教师办公桌椅4套、教室讲台18套、学生书柜18个、会议桌椅1套、学生卫生工具柜18个。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 291.51 | 122.75 | 168.76 | 1.76 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度无政府采购预算支出。
(四)绩效自评信息情况
单位整体绩效评价已于9月27日在政府门户网站公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
无
附件2 文笔小学2017年度部门决算公开表 - 副本
