呈贡区江尾小学2017年度部门决算
昆明市呈贡区江尾小学2017年度部门决算
第一部分 昆明市呈贡区江尾小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区江尾小学概况
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2017年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、主要职能
昆明市呈贡区江尾小学属于义务教育阶段学校,其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2017年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
二、部门基本情况
昆明市呈贡区江尾小学为二级核算单位，纳入本年度部门决算范围的独立核算单位共1个。本单位年初有教师11人，全部为专业技术人员，年末有教师11人，全部为专业技术人员；年末退休人员11人。年初在校学生182人，年末有181人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区江尾小学2017年度总收入合计354.52万元。其中：财政拨款收入354.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入数比上年递增69.08%，主要是工资增资和项目经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区江尾小学2017年度总支出合计359.71万元。其中：基本支出242.77万元，占总支出的67.49％；项目支出116.94万元，占总支出的32.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年总支出与2016年相比递增47.79%，主要原因是工资增资和项目经费增资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障学校正常运转的日常支出242.77万元。与上年对比递增51.03%，主要是工资提标人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.06％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障学校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.94万元。与上年对比递增211.38%,主要原因是因为项目经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出合计359.71万元。其中：基本支出242.77万元，占总支出的67.49％；项目支出116.94万元，占总支出的32.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年总支出与2016年相比递增78.28%，主要原因是2017年人员经费提标以及学校项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出343.69万元万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。主要用于以下方面：
（1）基本支出：242.77万元，包括：①人员经费235.33万元，含工资福利支出（工资、社保等）、对个人和家庭补助支出（抚恤金、遗属生活补助费）；②公用经费7.43万元，主要用于日常办公、水电、维修护费、工会经费、福利费、设施设备购置等支出。
（2）项目支出：116.94万元，主要包括：
①小学教育-政府采购28.97万元；
②小学教育-农村义务教育公用经费中央资金17.69万元和区级配套资金2.76万元；
③小学教育-环境提升改造经费2.81万元；
④其他普通教育支出59.36万元；
⑤培训支出0.47万元；
⑥教育费附加安排的支出4.65万元；
⑦其他教育支出-期末管理工作经费0.18万元。
2.住房保障支出（住房公积金）16.02万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.04万元（主要是公务接待支出），无因公出国（境）和公务用车购置决算支出，比2016年减少0.14万元，递减80.33%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.04万元。其中：
国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一) 国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市呈贡区江尾小学资产总额192.91万元，其中，流动资产51.31万元，固定资产141.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.95万元，其中固定资产增加36.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 192.91 | 51.31 | 141.62 | 8.72 | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
(二)政府采购支出情况
2017年度，因政府采购支出金额由主管局汇总上报，所以本校部门决算中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)绩效自评信息情况
单位整体绩效评价已于9月17日在政府门户网站公开。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
附件2：呈贡区江尾小学2017年部门决算公开表
