第一部分 区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昆明市呈贡区文物管理所2017年度部门决算

第一部分 单位概况

昆明市呈贡区文物管理所隶属昆明市呈贡区文化体育广播电视旅游局管理。

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和国家保护文物的相关法律法规、保护辖区内的文物和文化遗产。

2、贯彻执行国家保护文物的各项具体规定。

3、负责按《文物保护法》做好全区文物保护管理工作；做好文物普查、文物保护、文物维修、文物征集、藏品保管、宣传陈列以及博物馆管理工作。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、文物维修。做好文庙大成门(5个单位建筑）恢复重建、昌氏民居、杨氏民居、下可乐来青寺维修；王家营聚秀寺迁建；做好郎家营凤鸣寺文物维修设计；2017年文物建筑修缮新建1项：可乐来青寺；续建5项：文庙大成门等5个单位建筑、昌氏民居、杨氏民居、王家营聚秀寺待建、民俗博物馆布展工作，2017年区财政拨款120万元作为下可乐来青寺修缮先期经费；拨款20万元作为文庙修缮补助经费。2、文物利用。（1）民俗博物馆展陈布展工作。完成了布展设计方案；并已委托了招标代理中介机构，进行造价；（2）抗战时期名人故（旧）居建筑保护西南联大文化品牌打造提升，为落实省委、市委关于打造西南联大历史文化品牌要求，按照市政协办《关于将西南联大历史文化品牌纳入翠湖周边历史文化片区品质提升规划的工作方案》，为做好呈贡区抗战时期名人故（旧）居建筑保护、打造西南联大文化品牌，结合我区实际，制定实施方案。（3）王家营民居宗祠的保护利用。对2个民居1个宗祠进行检漏局部挽瓦后排危后与石木构件收集队伍签看管摆放陈设石木构件老物件展示管理看护使用和利用协议进行老民屋老建筑合理利用。3、文物安全。（1）市级文物保护建筑消防青石水缸购置。（2）11月冬春文物消防安全检查巡查。（3）6一10月结合创建全国文明城市进行消防巡查检查。4、冰心默庐、古城魁阁、张天虚故居、孔家巷张氏宅院安装了监控。（4）完成市级第六批文物保护单位的“四有”标志碑说明文字碑的竖立。完成龙街张氏宅院、下庄万丰寺、乌龙垂恩寺文物保护单位的“四有”标志碑说明文字碑的竖立。5、完成省级第七批文物保护单位王家营古墓群保护范围建设控制地带划定。撰写请示上报政府,请政府批复同意省级第七批文物保护单位王家营古墓群保护范围建设控制地带划定以市级第五批文物保护单位保护范围来划定。6、冰心默庐、古城魁阁、张天虚故居、文庙对外参观宣传。驻呈各大中小学院校、省内外民盟民进民建统战、社会人事纷至踏来、络绎不绝参观考察，反晌良好。7、对默庐进行提升改造方案初设。8、呈贡老贡规划文物建筑、历史建筑保护提出补充意见。9、存在的问题及改进措施和下一步工作思路;因文物管理所人员少、工作量大，加之今年创建全国文物城市工作要求影响了正常的工作开展，致使部分资金支付没有及时按进度完成，在今年的工作中我所将提前谋划，做好各项经费的支出，确保完成进度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文物管理所2017年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文物管理所2017年末实有人员编制3人。事业编制3人；在职在编实有事业人员3人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区文物管理所2017年度收入合计265万元。其中：财政拨款收入265万元，占总收入的100%；与上年对比减少51%，主要原因分析年初结转结余较多。

二、支出决算情况说明

部门2017年度支出合计528万元。其中：基本支出68万元，占总支出的13％；项目支出460万元，占总支出的87％。与上年对比增加214%,主要原因项目经费支出增加及人员工资增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出68万元。与上年对比增加41%,主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61万元，占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.4万元，占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460万元。与上年对比增加73%,主要原因为项目正常开展，经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况见图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出528万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加214%,主要原因为项目正常开展，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5. 教育支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于培训支出；

6.文化体育与传媒支出519万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.2%。主要用于行政运行、文物保护、其他文物支出；

7.社会保障和就业支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

8.住房保障支出4.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.3万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的97.4%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.6万元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.4万元，增长113%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，运行维修费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占80%；公务接待费支出0.7万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护、文物修缮、文物安全检查、文物巡查、纪念馆参观接待等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.7万元。其中：

国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物文物保护、文物修缮、文物安全检查、文物巡查、纪念馆参观接待等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文物管理所资产总额656.8万元，其中，流动资产638.4万元，固定资产53.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少533.1万元，其中固定资产增加10.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 9 月 27 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：昆明市呈贡区文物管理所2017年度决算表