第一部分 昆明市呈贡区图书馆部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传播科学文化知识；

2、收藏地方文献和文化典藏；

3、负责全区范围的文献典藏、搜集整理；

4、免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；

5、文化信息资源共享工程、农民素质网络培训学校、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训。

6、负责街道文化站、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；

7、举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；

8、完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、优化基础服务

1.按时完成了全年报刊征订，党报党刊及图书采购工作，全年订购期刊254种、报纸48份，共计6万元。完成年初制定的图书采购计划。采购各类图书1020种，4760册 。

2.图书外借室、24小时自助借阅机1至10月接待读者9800人，借阅图书10050册，拒借图书1000余册，代借代还400多人次，书标破损换新260余册，修补旧书650余册，新书上架4800余册，不定期的清理乱架图书5800多册；成人阅览室接待读者9680人，借阅过刊960多册，提供资料查询248人，清理过刊5900多册，报纸32种。少儿阅览室接待读者1900人，电子阅览室接待读者4600人。

二、抓好创文工作

1.根据《全国文明城市测评标准体系》的要求，认真做好创文材料的报送工作。根据区文明办和市图书馆的具体通知要求，明确信息报送格式、时限等，保障了我馆创文信息报送的及时、有效，圆满完成了各级部门下达的创文资料报送工作。

2.加大宣传力度，充分利用一楼的led电子屏，滚动播放创建全国文明城市宣传标语；在馆内大厅、走廊、张贴了宣传“道德模范”“文明公约”、社会主义核心价值观等宣传广告画，深入开展创文宣传，为全面完成创文工作任务提供强大的思想保证和舆论支持，让出入单位大门的工作人员及读者耳濡目染、受到熏陶、潜移默化，形成了浓厚的宣传教育氛围，提醒全体干部职工在今后的工作和生活中，一定要从小事做起，从身边做起，做到讲道德、做好人、讲奉献、守诚信，全面提高自身的道德素质水平，确保创文工作深入人心。

3. 积极开展志愿者服务活动。配合创文工作，我馆发动全体干部加入了志愿者行列，积极参加各种创文活动，参与了卫生责任包干区、街道保洁、交通路口指挥市民遵守交通规则、志愿者在雨花路和梅子社区的保洁等志愿活动。目前，中心有学雷锋志愿者12名，参与率达100%。

三、参加了昆明市呈贡区图书馆第六次评估定级

按照全国公共图书馆评估定级要求，认真做好系列台账，圆满完成迎检工作。我馆本次评估总分值为1000分，我馆自评得分918分（其中自评基本分765.5分，自评加分152.5）其中 服务效能分416.5分，业务建设277.5分，保障条件224分。

四、优化管理、拓展图书馆功能

1.加强图书馆数字化建设。建立了图书馆微信公众平台，完善图书馆共享工程、公共电子阅览室、图书馆网站、手机图书馆，电子农家书屋等建设，设立了三个电子农家书屋示范点。制作了共享工程数字资源。在共享工程中心的支持下，完成了全区范围内共享工程站点的全覆盖。

2. 完成总分馆的建设，覆盖六个街道，实现了一卡通服务。此平台的建设，正是基于移动互联网技术，将各类服务内容搬到线上，让人们能够享受到科技带来的便利，真正享受到个性、专业、高效、便捷的服务。公共文化服务的发展状况可以说是区域文化软实力的一种表现。通过此平台的建设，以为人们提供便捷的服务为切入点，以资讯、活动、培训、视频展示等形式，引导人们关注文化事业，展现地区文化软实力，进一步提升文化软实力。

3.完成有声数字图书馆安装，并投入使用。这样的设置，更进一步给广大读者提供了方便快捷的阅读条件，节约了大量的借还时间。

4.完成图书馆过渡场馆选址工作，在各级领导的关心支持下，落实了装修资金，通过多方考察，现已按图书馆使用要求做出了效果图并投入装修。

5.为保质保量地完成均等化服务专项经费的使用，根据专项资金安排，我们督促基层街道社区专款专用，采购添置各类新书，并按照农家书屋的分类要求，我馆指导老师跟踪服务到街道社区，进行分类指导，协助其建立了一整套业务管理档案，为今后农家书屋的业务管理系统性、延续性打下良好基础。在管理思路上与区图书馆达成共识，互通有无。

6.建立图书流动点及分馆共计31个，定期跟踪服务、业务指导及更换图书都形成了常规性工作。全年所有流动点先后配发流动图书4800余册，多数流动点的图书基本能更换图书2次以上。为延缓图书使用率，我们还认真制定了一整套流动图书管理制度，使各个流动点与区图书馆在业务管理上形成一个完整的管理体系。

五、阅读推广活动形式丰富，内容精彩，参与面广，效果显著

2017年自3月10日举办第一期起，至今历时8个多月呈贡区图书馆积极推进“全民阅读 书香呈贡” 阅读推广活动，其中“全民阅读 书香呈贡”诵读活动共34期，（包括暑期前举办的“全民阅读 书香呈贡”诵读活动第1期——17期、暑假的“快乐暑假 书香一夏”青少年读书实践大型公益活动共8期、暑假后至今的“全民阅读 书香呈贡”诵读活动第26期——34期共9期）。昆明讲堂呈贡分堂的文化讲堂3期、道德讲堂讲座3期，共6期。参与读者共计2650余人，（其中包括暑期的8期“快乐暑假 书香一夏”青少年读书实践活动，参与青少年1000余人，昆明讲堂呈贡分堂的文化讲堂、道德讲堂讲座6 期，参与读者650 余人。）参与家长和观众8000余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区图书馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区图书馆部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区图书馆部门2017年度收入合计619.74万元。其中：财政拨款收入619.74万元，占总收入的100%；与上年对比增加284.48%，主要原因分析：由于图书馆过渡场馆的搬迁项目经费增加，人员工资也增长。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区图书馆部门2017年度支出合计469.24万元。其中：基本支出152.01万元，占总支出的32.39％；项目支出317.24万元，占总支出的,67.61％。与上年对比增加182.27%,主要原因分析：由于图书馆过渡场馆的搬迁项目经费增加，人员工资也增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区图书馆正常运转的日常支出152.01万元。与上年对比增加52.24%,主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.51万元占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.24万元。与上年对比增加377.84%,主要原因分析：由于图书馆过渡场馆的搬迁项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况见图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出469.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长182.27%,主要原因分析：由于图书馆过渡场馆的搬迁项目经费增加，人员工资也增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于 其他一般公共服务支出；

2. 教育支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%%。主要用于培训支出；

3.文化体育与传媒支出446.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.19%。主要用于图书馆群众文化，公益性讲座、公益性培训和全民阅读推广活动，其他文化支出及其他文化与传媒支出；

4.社会保障和就业支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于机关事业单位医疗保险、基本养老保险缴费等社保支出；

5.住房保障支出10.58，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.02万元，下降44.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降44.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实中央八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占44.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区图书馆部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0%,主要原因是单位人员增加。部门机关运行经费主要用于单位日常行政开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区图书馆部门资产总额426.17万元，其中，流动资产161.3万元，固定资产264.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.79万元，其中固定资产增加33.04万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月27日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：昆明市呈贡区图书馆2017年度决算表