昆明市呈贡区文化馆2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文化馆单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、运用各种文艺形式，宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规，普及科学文化知识，建立健全文化艺术档案。

  2、组织开展全区大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及实施工作；组织开展全区多层次、多形式的文化活动，丰富群众精神文化生活。

  3、加强文化艺术人才的培养和管理，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。

4、指导群众文化活动工作，指导街道开展文化工作，负责街道文化工作人员的业务指导和培训。

5、开展非物质遗产保护和传承工作，积极挖掘和搜集整理民间文化遗产。

6、组织实施广场电影放映和社区电影放映工作。

7、开展对外社会文化交流，弘扬优秀文化。

8、完成上级交办的其他工作

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.春节文化系列活动。（大型活动8次，群众达8万人次）

   2017年1月28日至2月11日为贯彻落实市委主要领导关于“全市2017年春节期间开展市容环境整治、营造良好节日气氛”工作要求，根据昆明市文化广电体育局《关于印发<2017年春节文化活动提升节日氛围工作方案>的通知》和《关于2017年“春城文化节”呈贡区元旦春节期间文化体育系列活动工作方案》（代通知）精神，在原有活动的基础上增加15场春节文艺演出。

本次活动特色突出、氛围浓厚，在正月初一至正月十五期间，在呈贡文化广场举办文艺展演活动丰富多彩，每天有不同的文化主题演出，丰富了市民的文化活动，做到了老百姓家门口、零距离、零门槛老百姓喜闻乐见的群众文化活动。

在塑造新区良好形象的同时，做好了传统新春节日氛围营造，让新区群众得到更多获得感、幸福感。

2、3月14日在万溪冲组织开展了“春城文化节”呈贡区第四届“梨花节”期间的文化惠民演出活动。

  3、5月26日，昆明市呈贡区“中国梦 我的梦”广场演讲比赛暨街道文艺展演活动在呈贡文化广场举行，16位来自各行业的选手依次上台，通过演讲讲述了自己及身边人的故事。经过激烈角逐，评出了一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖。

   16位选手中，既有街道社区工作人员、警察，也有学校教师。朱延华是呈贡一中的一名教师，他演讲的题目为“中国梦 我的教育梦”，结合自身经历讲述了教师的价值就在于传播“真 善 美”，把“真 善 美”的种子种在学生的心田上。 街道文艺展演以培育和践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化为核心内容，通过声乐、器乐、舞蹈、花灯歌舞、快板、相声、小品、小戏等多种文艺形式展演，把抽象的理论融入群众喜闻乐见的文化活动中，变成老百姓看得见、感受得到、理解得了的鲜活教材。

4、 “夏日童话”活动于2017年5月27日在昆明市医科大学学生会堂举行，通过文体广电旅游局与区教育局对接后，由区教育局组织推荐优秀文艺节目参加活动，全区各中小学幼儿园、区级艺术培训学校、少儿艺术团体、个人家庭、在校学生均参加了比赛，本次参赛节目共有22个，其中设一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，优秀奖13名。最终入选复赛的节目共5个，将于7月初参加复赛。

二、非物质文化遗产工作开展情况（12次 、2万多人次）

1. 4月27日，区文化馆召开了2017年第四批非物质文化遗产项目、传承人专家评审会，区文体局、区民宗局、区卫计局、区人才办以及省、市非遗中心的相关人员组成专家组对此次呈贡区申报的2个非遗项目、19名传承人进行评审。专家对各个项目和传承人的申报书及推荐表逐一浏览了提出不同意见和观点。最终项目2项通过，传承人18人通过，待公示后无异议后正式命名为区级项目和区级传承人，为我区非物质文化遗产保护做出贡献.

2、5月19日，2017年春城文化节——昆明市民族赛装活动在南亚风情第一城举行。呈贡区文化馆组织的参赛队在上午的比赛中登台亮相。本次活动认真贯彻落实省委、省政府将民族赛装文化节打造成为全省民族文化重点节庆，推动云南民族服饰文化走向全国，走向国际的要求，结合我市创建文明城市活动，践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，引领文明风尚，由昆明市文产办、昆明市民宗委、昆明市文广体局、西山区委宣传部联合主办。呈贡区文化馆领会活动精神，深入民间收集各民族传统服饰20余套，以《大河涨水沙浪沙》为背景音乐元素，以舞台走秀的形式对民族服饰及其文化内涵进行生活化、情景化的阐释。最终呈贡区民族赛装节喜获优秀组织奖。

3、为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，传承弘扬中华民族优秀传统文化，推动社会主义核心价值观，营造未成年人思想道德建设良好的社会氛围，根据《昆明市文化广播电视体育局关于开展2017年“中华优秀传统文化进校园”活动通知》文化馆组织开展了传统文化进校园活动。通过开展“中华优秀传统文化进校园”活动深入挖掘我区优秀传统文化价值内涵，使社会各界充分认识传承弘扬中华优秀传统文化的重要意义，进一步增强文化自觉和文化自信，进一步激发优秀传统文化的生机与活力，提升市民群众尤其是中小学生的传统文化涵养，提升城市文化内涵和文化韵味。中华优秀传统文化进校园活动是推动全国文明城市创建，培育和践行社会主义核心价值观，加强未成年人思想道德建设的一项长期的工作。结合实际文化馆准备了滇剧、花灯、书法、绘画、菱角等进校园活动。活动得到了老师和学生的好评，此次活动受教学生3千多人，使中华优秀传统文化在全区各中小学幼儿园得以传承和发展，通过逐年打造逐步形成学校独具特色的校园文化。

三、培训活动开展情况（16期、服务人群达2万）

  4月27日上午9:00，昆明市体育学校内，来自我区各街道文化站、业余文艺团队、各街道晨晚练点指导员队伍的59名学员在专业老师的指导下，开始为期两天的三级社会体育指导员暨广场健身操舞技能学习。本次培训由呈贡区文体广电旅游局主办。培训将技能操作与理论知识相结合，学员们除了学习完成《彝族健身操》、《景颇族健身操》外，还学习了“健身操裁判规则”、“运动员损伤急救”等相关理论知识。近年来，呈贡区文体广电旅游局深入贯彻落实《全民健身条例》，进一步加大社会体育指导员的培训力度，加强我区社会体育指导员队伍建设，结合群众喜爱、较易接受的舞蹈素材及健身操规定套路，多次开展广场健身操舞培训。三级社会体育指导员暨广场健身操舞技能学习培训班的开班更加广泛的普及、推广和繁荣我区文化艺术，切实使广大群众享受到文化实惠，满足群众对公共文化的需求。

 从7月17日到8月11日，本次免费暑期少儿艺术培训班，开设了舞蹈、绘画、书法三个类别的培训，共吸引了全区80余名学员的报名和参与。为期20天的教学，各专业老师根据学生的年龄特点和自身素质对学生进行了针对性的培训和辅导，舞蹈班的孩子除了基本功的训练外，还学习了民族舞，古典舞，现代舞等不同舞种的基础学习；绘画班的学员们完成了共计约230副左右的成品画；书法班的孩子们也学会了28个笔画，以及偏旁部首，常用字的技巧和写法。

青少年儿童，是祖国的未来，是民族的希望。呈贡区文化馆本着以全免费、公益性为基础和目的，关爱未成年人成长，丰富孩子们的暑期生活,每年暑假期间都会针对少年儿童及外来务工人员子女开办不同类别的少儿艺术培训班活动，发现和培养艺术人才。这次活动通过与博文文化艺术培训学校合作的方式，共同策划，认真筹备，为学员们提供优质的学习环境和优质的教学，得到了各界人士、广大家长、学生的肯定和好评。

四、书画摄影展（3期）

  1.8月14日—15日在斗南花花世界举办书画摄影展，此次展出作品110幅是呈贡区民间绘画最大规模的一次展览，我们集中了呈贡区比较有代表性的作品在亮像，它展示了呈贡农民不单是种植水平高，还能提笔画画，而且水平不低，其中有的作品被外国友人收藏，被国内知名人士收藏，作品中有的在全国大赛中奖状，有的在省、市、区各类展出中获奖，总之这次展得到了多方面的好评。

2、2017年是中国共产党成立96周年, 香港回归二十周年，也是党的十九大胜利召开之年。为进一步激励全区广大干部群众，为新区建设、创建文明城市贡献智慧和力量，7月18日，由呈贡区文体广电旅游局主办、区文化馆承办、斗南国际花卉产业园区旅游文化有限公司斗南艺术馆协办，2017呈贡区“七一”迎香港回归二十周年暨“创文”主题美术.摄影作品展，在美丽的洋溢翰墨书香的斗南艺术馆拉开帷幕。本次展览主题美术摄影展，得到了区委区政府、呈贡区文体广电旅游局等相关部门的重视，我区美术、摄影爱好者积极响应，广泛参与。经过收集评选，共展出美术作品80幅，摄影作品91幅，充分展示了呈贡区广大职工饱满的创作热情和扎实的艺术功底。

3、2017年迎春书画展于1月27日—2月12日正式开展了，这是我们以命题展览的第一次（抗战胜利·70周年专题创作展），这里我展出了40幅抗战题材的民间绘画60幅为抗战胜利创作的书画作品，这批作品内容丰富，题材广泛，作品色彩丰富，由其是我们的民间绘画，它不同于以往的民裕、民风。要画抗战题的作品确实是为难了民间画作者，但我们的民间画家们克服了种种困难还是完成了任务。从一幅生动的画面看，它们都展示出了我们作者的创作水平，不管是政治题材，还是抗战题材，还是生产生活。总之他（她）们的应变能力是极强的。从人物刻画到构成效果均有不同程度的提高，这是应该提倡的，从而对呈贡民间绘画的创作题材无凝又是一个新的释放，它把民间绘画创作，提到一个新起点。

展览结束了，就书法作品的书写内容的变化，还是民间绘画素材的变化。都给观众留下了深刻的印象，让我们久久的回味着2017年迎春书画展具有特点每副作品。我们深信在以后的展览中，我们会看到更多更美的作品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化馆

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化馆部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 昆明市呈贡区文化馆2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化馆部门2017年度收入合计432.49万元。其中：财政拨款收入432.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加71.41%，主要原因分析项目经费增长，人员工资也增长。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化馆部门2017年度支出合计411.23万元。其中：基本支出294.34万元，占总支出的71.58％；项目支出116.89万元，占总支出的28.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。文化活动经费由文体广电旅游局转入文化馆，所以项目经费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区文化馆正常运转的日常支出294.34万元。与上年对比,主要原因分析比前年增长35.58%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.93万元占基本支出的93.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.41万元占基本支出的6.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.89万元。与上年对比增长72.13万元,主要原因分析文化活动经费由文体广电旅游局转入文化馆，所以项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出411.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长57.04%,主要原因分析文化活动经费由文体广电旅游局转入文化馆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 教育支出3.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.81%。主要用于培训支出；

6.文化体育与传媒支出368.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于文化活动，群众文化，文化创作与保护，艺术培训等其他文化支出，其他文化体育与传媒支出；

7.社会保障和就业支出21.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

8.住房保障支出18.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于住房公积金；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.68万元，支出决算为2.03万元，完成预算的23.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.08万元，完成预算的29.13%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的15.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实八项规定精神。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.88万元，下降30.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加0.03万元，增长2%；公务接待费支出决算比2016年减少0.89万元，下降57.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年减少的主要原因严格落实八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占72.9%；公务接待费支出0.56万元，占27.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于免费开放服务下乡指导工作、电影放映、非物质文化遗产保护工作、群众文化艺术培训、文化惠民活动等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于免费培训外请教师、非物质文化遗产保护工作传承人、免费电影放映（发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化馆2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区文化馆资产总额123.41万元，其中，流动资产109.93万元，固定资产13.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.16万元，其中固定资产增加1.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值X0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 9 月 27 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：昆明市呈贡区文化馆2017年度决算表