昆明市呈贡区实验学校2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区实验学校概况  

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家教育方针，教育、法律和经济全面开展普及九年义务教育，巩固 “两基”成果，对教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量，开展教育教学科研和教育教学改革。

（二）2017年度重点工作任务介绍

全面提高学校的教育教学质量，推进平安校园建设以及创建全国文明城市工作顺利进行，继续开展学校国学文化教育办学特色项目，促进学生德智体美劳全面健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区实验学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.呈贡区实验学校为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区实验学校2017年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区实验学校2017年度收入合计3135.21万元。其中：财政拨款收入3130.21万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入有所增加，主要原因是由于每一位学生生均公用经费逐年增加，另外政府加大了对教育的投入，教师的福利待遇也随之提高。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区实验学校2017年度支出合计5527.12万元。其中：基本支出2776.06万元，占总支出的50.23％；项目支出2751.06万元，占总支出的49.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出比上年度支出有较大幅度增加,主要原因是2017年我校2017年将校舍建设相关业务转入了“在建工程”科目，导致本年支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区实验学校机构正常运转的日常支出2776.06万元。与上年对比增加了739.25万元,主要原因是由于2017年我校教职工住房公积金比上年增加；商品和服务支出比上年增加10.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.65％，其他资本性支出占基本支出的0.55%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区实验学校为完成本年度教育教学工作目标，用于教育工作的经费支出2645.8万元。比上2242.58万元,主要原因是我校校舍建设2149.81万元结转入“在建工程”科目核算。现校舍已经完工并投入使用，另外2017年加大了对教师培训支出，提升了教师专业素质和综合素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区实验学校2017年度一般公共预算财政拨款支出5421.93万元,占本年支出合计的98.10%。比上年增加3169.16万元,主要是我校郞缪校区工程建设转入“在建工程”科目，导致2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年增加；住房公积金支出比2016年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，支出5228.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%。主要用于保障学校教育教学工作顺利开展；

6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出（类）支出96.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，主要是市级部门拨款用于建设郞缪校区教学楼；

12.农林水支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土和海洋气象等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出（类）支出193.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%.主要用于在职教职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他支出（类）支出8.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于我校彩票公益金支持的乡村少年宫活动开展；

22.债务还本支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区实验学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.94万元，增长/下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年校车做了报废处置，因此没有公务用车运行费产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区实验学校2017机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区实验学校2017资产总额10900.84万元，其中，流动资产501.25万元，固定资产8083.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2316.32万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加108.32万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额38.26万元，其中：政府采购货物支出38.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月17日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件2：呈贡区实验学校2017年度部门决算公开表