监督索引号53011400110101000

昆明市呈贡区人大常委会办公室

2017年度部门决算

第一部分 基本职能及主要工作

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区人大常委会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2、筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3、在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

4、负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5、负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6、配合各工作委员会深入调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

7、督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8、搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9、完成区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）2017年度主要工作

1、组织召开区三届人大二次会议；

2、组织召开区三届人大常委会会议；

3、讨论决定呈贡区重大事项；

4、听取和审议“一府两院”专项工作报告；

5、组织区人大代表培训、视察、检查、专题调研等；

6、做好人事任免工作；

7、为区人大代表依法履职搞好服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人大常委会机关2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人大常委会机关2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人）。离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人大常委会机关2017年度收入合计1124.03万元。其中：财政拨款收入1124.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增收169.04万元。主要原因：一是工资福利支出中津贴补贴、奖金增加、养老保险增加；二是对个人和家庭补助中生活补助、住房公积金增加；三是增加发放购房补贴。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人大常委会机关2017年度支出合计1148.12万元。其中：基本支出791.68万元，占总支出的68.95％；项目支出356.44万元，占总支出的31.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增支192.96万元。主要原因：一是工资福利支出中津贴补贴、奖金增加、养老保险增支；二是对个人和家庭补助中生活补助、住房公积金增支；三是增加发放购房补贴。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区人大常委会机关正常运转的日常支出64.50万元，与上年对比增支33.24万元。主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区人大常委会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356.40万元，与上年对比减少31.81万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、召开区人代会会议经费。开支经费40.93万元，经费主要用于会议材料印刷费、伙食费、住宿费、交通费等费用。项目内容：会议期间听取和审议昆明市呈贡区人民政府工作报告；审查昆明市呈贡区2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面），审查和批准2017年昆明市呈贡区国民经济和社会发展计划；审查昆明市呈贡区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案）的报告（书面），审查和批准昆明市呈贡区2017年地方财政预算；听取和审议昆明市呈贡区人大常委会工作报告；听取和审议昆明市呈贡区人民法院工作报告；听取和审议昆明市呈贡区人民检察院工作报告；选举事项；其他。项目预期绩效目标：确保会议各项任务圆满完成。

2、区人大常委会会议经费。开支经费2.02万元。每两个月召开一次区人大常委会（全年召开6次常委会）。经费主要用于会议材料印刷、伙食费、交通费等费用。会议听取和审议“一府两院”专项工作报告、执法检查报告和人事任免等，确保区人大常委会各次会议的顺利进行。

3、区人大代表培训经费。开支经费5.63万元。培训区人大代表2次,经费主要用于培训资料费、老师授课费、伙食费、会场场租费等费用。通过培训提高区人大代表履职能力。

4、区人大代表活动经费。开支经费22.46万元。经费主要用于为代表征订《中国人大》、《云南人大》和相关书籍，各街道人大工委组织区人大代表活动等费用。确保各代表小组活动正常开展。

5、组织区人大代表视察经费。开支经费0.28万元。经费主要用于组织区人大代表对呈贡区群众关心的热点难点工作情况进行视察、检查、调研等。保障区人大代表依法行使代表职权，促进国家机关推行各项工作。

6、组织代表考察经费。开支经费2.5万元。根据昆明市呈贡区人大常委会2017年度会议议题的安排，组织部分市、区人大代表到外地考察学习。主要学习外地人大代表履职的先进经验和做法。

7、组织市人大代表呈贡代表小组活动经费。开支经费0.2万元。经费主要用于活动所需材料印刷费、交通费、伙食费等费用。确保市人大代表呈贡代表小组按委度开展活动。

8、代表工作联络站补助经费。开支经费50万元。经费主要用于建代表工作联络站补助经费，10个街道建代表工作联络站，每个代表工作联络站补助5万元，经费预算50万，严格按照呈人会发[2016]49号《关于呈贡区人大常委会人大代表工作联络站管理办法（试行）》的通知规定执行，完成年初制定的建10个代表工作联络站，实现预算与实际开展相匹配。

9、区人大代表履职补贴经费。开支经费28.16万元。经费主要用于区人大代表履职补贴。贯彻落实《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中共云南省委关于加强人大工作的意见》（云发〔2005〕17号）及《中共昆明市委关于进一步加强和改进人大工作的意见》（昆发〔2008〕22号）精神。充分发挥区人大代表的作用，促进呈贡新区经济社会又好又快发展。

10、区人大常委会工作经费。开支经费3.63万元。经费主要用于区人大常委会组成人员开展调查调研等经费补助。区人大常委会每两个月召开一次会议，要求区人大常委会组成人员，会前结合会议议题认真开展调查研究，召开区人大常委会时提出好的意见建议。通过会前调查研究，提出高质量的意见和建议。

11、区人大工作宣传经费。开支经费6.07万元。经费主要用于印刷区人大常委会会议公报、简讯、会议摄像、支付撰写人大工作宣传稿费等费用。保证区人大代表知情知政权。

12、办公设备运行经费。开支经费6.62万元。经费主要用于办公电脑维护费、财务软件维护费、购杀毒软件、打印机、一体机、复印机、投影仪等维修费、购买油墨、腊纸、炭粉、复印纸费、传真纸等费。保障区人大常委会机关正常工作运转。

  13、老干部活动经费。开支经费4.91万元。经费主要用于区人大机关离退休干部节假日慰问费、生病住院看望费、支付上老年大学学费和“敬老节”活动等费用。确保离退休干部老有所乐，老有所为，促进社稳定。

14、区人大常委会课题经费。开支经费47.09万元。按照区人大常委会年初工作安排，认真开展课题研究。经费主要用于课题调研资料费、专家评审费、伙食和差旅费等费用。确保课题调研工作的圆满完成。

15、区人大代表换届选举经费。开支经费20.27万元，经费主要用于区人大代表换届选举材料印刷费、会议餐费、补选区代表补助经费等。园满完成了区三届人大代表的换届选举工作任务。

16、预算审查专家咨询费。开支经费1.06万元，经费主要用于预算审查专家评审费、伙食等费用。通过请专家对预算进行预审，提高预算审查监督的针对性、准确性、专业性和时效性，发挥财政资金最大效益。

17、购房补贴经费。开支经费102.27万元，经费用于职工未享受过福利性实物分房、住房不达标，按职务享受住房补贴面积发放职工住房补贴。

（三）政府采购执行情况说明。为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政府采购经费支出12.30万元。具体开支及开展工作情况：经费主要用于逐年更新办公设备和办公自动化设备。提高机关工作效率，确保区人大机关工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人大常委会机关2017年度一般公共预算财政拨款支出1148.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支208.07万元,增加22.13%。主要原因：一是工资福利支出中津贴补贴、奖金、养老保险增支；二是对个人和家庭补助中生活补助、住房公积金增支；三是增加发放购房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出914.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于行政运行、人大会议、代表工作、其他人大事务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出5.63万元，主要用于代表培训及职工培训支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。

6、科学技术支出 12.3万元，主要用于采购办公自动化设备。占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。

7、住房保障支出156.40万元，主要用于采购办公自动化设备。发放职工住房公积金和住房补贴。占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人大常委会机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为3.29万元，完成预算的29.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费为零及公车运行费支出决算为1.94万元，完成预算的32.33%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车改革，公务用车改革由原9辆减为2辆，公务用车运行费减少，公务接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11.4万元，下降77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，2016年0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少10.84万元，下降84.82%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降28.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车改革，公务用车改革由原9辆减为2辆，公务用车运行费减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占58.97%；公务接待费支出1.35万元，占41.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障呈贡区人大常委会机关正常运转，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.35万元。其中：国内接待费支出1.35万元，共安排国内公务接待15批次，主要用于接待国内人大系统领导到我区考察学习发生的接待支出；外事接待0批次、外事接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人大常委会机关2017年机关运行经费支出678.30万元，与上年对比增长25.04%，主要原因是工资、津贴、养老保险、社保、公积金等增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区人大常委会机关资产总额310.17万元，其中，流动资产49.06万元，固定资产261.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比减少182.17万元，减少37%，本年资产总额减少182.17万元，其中固定资产减少163.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值174.74万元，报废车辆2辆，账面原值42.81万元，划拨车辆5辆，账面原值131.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额12.30万元，其中：政府采购货物支出12.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于8月27日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

监督索引号53011400110101111

附件2 2017年度部门决算公开表20181024024605419