呈贡区第三幼儿园2017年度部门决算
昆明市呈贡区第三幼儿园2017年部门决算
第一部分 昆明市呈贡区第三幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区第三幼儿园概况
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2017年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
2017年昆明市呈贡区第三幼儿园正常开展3-6岁幼儿保育教育工作，并创建云南省一级一等示范幼儿园。
二、部门基本情况
2017年，在职在编实有人数28人，其中：财政全额供养28人；在编实有车辆0辆；其中：离休0人，退休4人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年昆明市呈贡区第三幼儿园决算总收入13565726.64元，其中：财政拨款收入10278489.26元，占总收入的76%；事业收入共1324800元，占总收入的10%；。
部门决算总支出11813335.13元，其中：基本支出5236396.85元，占总支出的44％；项目支出6576938.28元，占总支出的56％。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况。2017年，用于保障单位正常运转的基本支出5229401.56元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出4808836.56元，占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出420565元，占基本支出的8％。
（二）项目支出情况。2017年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2988186.09元。具体项目开支及开展工作情况:“项目支出决算明细表”中列支“劳务费支出”182.29万元是临时工工资、20.7万元是保安工资。项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”，182.29万元,用于特岗教师工资福利待遇。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年部门公共预算财政拨款支出11497289.13元,占本年支出合计93%。与上年对比增加，原因是人员增加，因为要创建云南省一级一等示范幼儿园经费也就相应增加了。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出0元；
（二）外交支出0元；
（三）国防支出0元；
（四）公共安全支出0元；
（五）教育支出11497289.13元，主要用于幼儿园工作的正常开展及示范幼儿园的创建工作支出；
（六）住房保障支出316046元，主要用于住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
昆明市呈贡区第三幼儿园2017年财政拨款“三公”经费决算总额0元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
无
附件2：呈贡区第三幼儿园2017年度部门决算公开表
