监督索引号53011400134801000

昆明市呈贡区交通运输局部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策，结合我局经济和社会发展需要，研究拟定全区交通运输发展的政策措施。

2.负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行；负责拟定全区交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查。参与制定与全区交通运输行业相关的政策和措施；组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见、经批准后组织实施。

3.负责全区重点公路、水路交通基础设施建设；负责全区公路、水路交通基础设施建设质量、建设市场的监督管理；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法；监督管理全区公路、水路工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

4.负责全区地方公路及其附属设施的管理和养护，组织实施全区地方公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排全区公路养护资金；负责安排全区公路灾害防治和抢修任务；负责全区地方公路养护大中修工程项目的审核及公路养护工作。

5.负责全区公路路政管理，办理路政案件；负责全区公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权。

6.负责全区公路超限运输的审批和治理。

7.负责全区水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、航道设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全区水运市场规划和运力投放的审批办证。负责技术船员培训和发证的归口管理工作。

8.负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9.负责编制全区交通运输行业经费预决算并监督执行；负责全区交通行业的财政拨款、非税收入以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监督管理。

10.负责全区交通运输行业重点工程、公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；负责全区重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。参与全区交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全区交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全区公路、水路工程造价的执行情况。

11.承担全区交通运输的综合协调责任。组织协调全区国家重点物质、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输保通工作；负责全区交通运输应急指挥、应急处置、国防交通战备的运输组织，协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

12.负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

13.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.全区范围的公路修建。

2.全区范围的公路养护。

3.公路路政管理工作。

4.“四环十七射、四化”提升综合整治工作。

5.超限检测站治超工作。

6.公路路面保洁工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区交通运输局部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局部门2017年度收入合计11,122.59万元。其中：财政拨款收入11,069.40万元，占总收入的99.52%；其他收入53.18万元，占总收入的0.48%。与上年对比增长60.80%，主要原因为基本支出增加了机关事业单位基本养老保险支出收入，项目收入拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局部门2017年度支出合计10,818.77万元。其中：基本支出576.48万元，占总支出的5.33％；项目支出10,242.29万元，占总支出的94.67％；与上年对比增长144.23%,主要原因建设项目增加、基本支出增加了机关事业单位基本养老保险支出支出及新增两人。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局正常运转的日常支出576.48万元。与上年对比增加39.08%,主要原因为基本支出增加了机关事业单位基本养老保险支出支出及新增两人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出473.97万元占基本支出的82.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.78％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,242.29万元。与上年对比增加155.08%,主要原因分为建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况见下图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,142.96万元,占本年支出合计的93.75%。与上年对比增加323.42%,主要原因为项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他一般公共服务支出；

2.教育支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于培训支出；

3.科学技术支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于应用技术研究与开发；

4.社会保障和就业支出35.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.节能环保支出618.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于生态保护。

6.城乡社区支出7,871.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%。主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

7.交通运输支出1,571.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于行政运行、 公路建设、公路养护、公路和运输安全、公路运输管理、其他公路水路运输支出。

8.住房保障支出32.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.00万元，支出决算为27.44万元，完成预算的94.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万；公务用车购置及运行费支出决算为25.07万元，完成预算的113.95%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的33.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少48.22万元，下降63.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少40.97万元，下降62.04%；公务接待费支出决算减少7.25万元，下降75.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因履行节约，压缩经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25.07万元，占91.36%；公务接待费支出2.37万元，占8.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.07万元。其中：

公务用车购置支出18.45万元，购置车辆1辆。具体购置车辆开展路政联动协管机制工作购入1辆。

公务用车运行维护支出6.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于路政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次592人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区交通运输局部门2017年机关运行经费支出102.49万元，与上年对比增加25.40万元,主要原因为人员增加。部门机关运行经费主要用于日常行政办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局部门资产总额8,394.18万元，其中，流动资产6,946.23万元，固定资产528.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程919.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,682.50万元，其中固定资产增加减少73.55万元。处置车辆6辆，账面原值130.19万元；出租房屋614平方米，账面原值213.98万元，实现资产使用收入52.27万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额91.21万元，其中：政府采购货物支出65.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于2018年9月7日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       预算是指国家机关、团体或事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定了国家材质收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

监督索引号53011400134801111

昆明市呈贡区交通运输局2017年决算公开表20181023025730538