呈贡区种子管理站2017年度部门决算编制说明及公开表
一、主要职能
呈贡区种子管理站成立于一九七九年二月，隶属于区农林局管辖，是区农林局委托执法的种子委托执法机构。
二、部门基本情况
1．机构情况，独立事业法人。二级预算单位
2．人员情况，站上现有职工22人（含退休职工11人），在职职，工11人其中：专业技术人员人（高级职称3人，初级职称1人)，管理人员1人，技术工人3人、退休职工11人。
3.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、呈贡区种子管理站工作开展情况及主要事业成效。
（一）、认真履行许可证的审核，严把种子市场准入关
按照《种子法》、《云南省农作物种子条例》及配套法规、规章的要求和审批程序, 1-10月共审核、发放《农作物种子经营许可证》3本； 新办《昆明市农作物种子经营备案书》14份，网上备案经营不再分装的农作物种子14份。
（二）、种子市场的监督检查情况
2017年1-10月，我站共检查农资市场3个，种子市场5次，出动执法车辆5次，执法人员12人（次），对我区的种子市场进行了执法检查。检查内容主要包括无证经营、种子未审先推、包装标签不规范（二维码标识）、种子虚假宣传、有无种子经营档案等违法行为。共检查种子经营门市52家，累计检查种子样品65个，检查使用二维码种子标签40个，填写《农作物种子市场专项检查种子标签检查记录表》27份和《农作物种子市场专项检查种子经营档案检查记录表》27份。 检查结果：一是检查发现有12家经营户，经营档案记录不齐、不及时，现场及时进行了纠正 ; 二是所抽查的种子标签标注规范、标签检查合格率100%,2017年生产的种子,二维码标识率100%;三是检查出无中文标识3个，15袋，合计1公斤，有5户种子从业资格证过期，现场进行说服教育，并督促及时改正;4、是没有发现无证经营、种子未审先推、制售假劣种子等不规范现象.通过加大市场监督，我区种子市场已开始步入法治化、规范化轨道。
（三）、加大种子质量监督检测，确保用种安全
1、1-10月我站对全区的农作物种子进行扦样、检验，共抽查企业52家，共抽取蔬菜种子样品42份 ，圆满超额完成抽检任务。所抽检的种子样品全都进行水分、净度、发芽率检测,经室内检测，所抽样品均达到国标要求,合格率为100%。
2、2017年4月17－19日，昆明市种子管理站组织有关专家和田间检验员组成鉴定组，在东川区试验基地，对2016-2017年昆明市冬季种子企业监督抽查的28个杂交玉米种子样品品种纯度进行田间种植鉴定.呈贡区扦取的2个样品，在全市28个样品中，合格率为100%。
（四）在全区范围内开展农业转基因生物安全管理专项执法检查行动
检查的重点种子市场3个，种子经营户52家，科研教学单位2家（云南省大学呈贡校区农学院、云南省师范大学呈贡校区生命科学学院），共发放《农业转基因生物安全管理条例》57份，《昆明市呈贡区农业转基因生物安全监管行政执法告知书》57份，用CP4EPSPS快速检测试剂检测大豆样品2个 ，全都不含转基因。 通过检查，加强了转基因科普宣传力度，让转基因生物技术深入人心。
(五)、查种子违法案件、及时调解种子纠纷
共调解种子质量纠纷案件4起 ，调解率为100％，为农民挽回经济损失20万。参与两起田间现场鉴定（1、华耐B1102娃娃菜品种真实性鉴定；2、“希望甘蓝”品种真实性鉴定），保证经营者和消费者的合法权益。
（六）、加强种子执法培训和种子经营户网上备案培训
呈贡区种子管理站累计培训人员73人（次），已完成目标任务。其中：培训执法人员有12名、培训种子从业人员人24、事业单位知识更新培训13人、现场培训种子经营户进行网上备案24人。
第二部分2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
1、收入预算执行情况。
2017年总收入2314220.40元，总支出年初预算安排2060507.00元，与上年度总收入1545235元对比增加768985.40元，增减变动原因主要是人员增加和基本养老保险、正常调整增资等。本年度在执行中调整预算253713.40元，调整原因正常调整增资。
与上年度总收入1545235元对比增加768985.40元，增幅49.76％，增减变动主要原因是人员增加和基本养老保险、正常调整增资等。
2、收入支出与预算对比分析。
（1）2017年初预算财政收入2060507.00元、调整追加预算253713.40元。
2017年收入决算2314220.40元。无差异
二、支出决算情况说明
2017年总支出2328160.42元，其中、教育支出3300元，社会保障和就业支出170911.20元，农林水支出1997553.22元，住房保障支出156396元，2017年总收入支出差异13940.02元用上年度财政拨款结转和结余弥补差额。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年总支出2328160.42元，其中、基本支出2301310.77元，项目支出26849.65，(种子市场监管及监督检查11849.5元、政府采购15000元。)占政府采购支出总额的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度三公经费合计支出10976.86元，其中、车辆运行费9584.86元，公务接待费1392元。与年初预算数31420元减少20443.14元，切实做到贯彻中央八项规定和厉行节约的有关文件精神。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 115.33 | 40.94 | 74.39 | 35.07 | 8.1 | 31.22 | |||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||
(四)绩效自评信息情况
单位整体绩效评价已于9 月 26 日在政府门户网站公开。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
