第一部分呈贡区农机监理总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。

2、拖拉机驾驶人及其它农机操作手公益化培训及农村劳动力转移培训。农机具使用与维修，安全操作技能培训。

3、结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

      4、负责全区农机购置补贴业务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务：

 1、农机安全生产监督管理；农业机械牌证核发、检验；农机驾驶人员审验；农机事故处理等工作。

2、拖拉机驾驶人、农机购置补贴机具操作手培训及其它培训、农机安全生产教育培训。

3、负责全区（含马金铺、大渔、洛洋三个托管街道）农机购置补贴业务、农机具使用与维修，安全操作技能培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区农机监理总站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，是：呈贡区农机监理总站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区农机监理总站2017年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有事业人员18人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区农机监理总站2017年度收入合计511.28万元。其中：财政拨款收入481.28万元，占总收入的94.13%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入30万元，占总收入的5.87%。与上年398.23万元对比增113.05万元，增28.39%，变动原因主要是2017年增资（增补改革性补贴从2017年7月份补发）预发目标考核奖及其他收入增30万元变化所至。

二、支出决算情况说明

呈贡区农机监理总站2017年度决算总支出518.05万元，其中：基本支出475.84万元，占总支出的91.85％；项目支出42.21万元，占总支出的8.15％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年368.24万元对比增149.81万元，增40.68%，变动原因主要是2017年增资（增补改革性补贴从2017年7月份补发）预发目标考核奖及其他支出增32.37万元变化所至。

（一）基本支出情况

2017年，用于保障单位正常运转的基本支出475.84万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出410.82万元，占基本支出的86.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费65.02万元，占基本支出的13.66％。与上年344.77万元对比增131.07万元，增38.02%，变动原因主要是2017年增资（增补改革性补贴从2017年7月份补发）预发目标考核奖及其他支出增32.37万元变化所至。

（二）项目支出情况

2017年用于保障呈贡区农机监理总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.21万元，占总支出的8.15％，主要用于保障呈贡区农机监理总站开展拖拉机年度检审工作经费、实施拖拉机道路监管工作经费、农机安全生产宣传教育工作经费、办理农机业务工本经费、拖拉机安全驾驶技术培训、农机技术推广工作经费、国家农机购置补贴机具的实地核实工作经费等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年23.47万元对比增18.74万元，增79.85%，变动原因主要是2017年增加了专项转移支付中央农机购置资金15.74万元变化所至。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出485.68万元,占本年支出合计518.05万元的93.75%。与上年公共预算财政拨款支出357.91万元对比增加127.77万元，增加35.7%。原因是实际在职在岗人员有18人，（1）增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及12月份增补份改革性补贴（从2017年7月执行）；（2）增加了项目支出的办案执法经费、出租房管理经费和兑付农户的农机具购置补贴所致。按支出功能分类主要用于以下方面：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）教育支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%主要用于我单位职工业务水平提高及相关知识学习培训等支出；

（二）农林水支出427.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%用于保障单位正常运转的基本支出。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出321.18万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费106.54万元。

（三）住房保障支出26.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%用于缴纳本单位职工的住房公积金。

（四）社会保障和就业支出30.44万元占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%用于缴纳本单位职工的养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区农机监理总2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.3万元，支出决算4.85万元，完成预算的47.09%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的21.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定，认真实行厉行节约, 减少开会次数和开会人员。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.85万元，比2016年决算数6.9万元，减少2.05万元，减少的主要原因是：具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2017年呈贡区农机监理总站财政拨款因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年呈贡区农机监理总站财政拨款购置公务用车0辆，报废1辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.03万元。其中：2017年无购置费；运行维护费4.03万元，比2016年决算6.01万元减少1.98万元，主要用于保障呈贡区农机监理总站开展拖拉机年度检审工作经费、区公安交通委托农机部门实施拖拉机道路监管工作经费、农机安全生产宣传教育工作经费、办理农机业务工本经费、拖拉机安全驾驶技术培训、农机技术推广工作经费、国家农机购置补贴机具的实地核实工作经费等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2017年呈贡区农机监理总站财政拨款共执行国内公务接待16批次，176人，公务接待费开支0.82万元，比2016年决算0.89万元减少0.07万元，主要原因是公安交通部门委托农机部门对辖区内拖拉机上道路执法监管以来，加大了执法力度，长年路检路查，共查处100起，比上年65起增35起，另外，加大了安全宣传力度，达100%。我单位主要用于保障呈贡区农机监理开展拖拉机年度检审工作经费、农机部门实施拖拉机道路监管工作经费、农机安全生产宣传教育工作经费、办理农机业务工本经费、拖拉机安全驾驶技术培训、农机技术推广工作经费、国家农机购置补贴机具的实地核实工作经费等工作所发生的公务接待费等支出外，尽量节约减少开支。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.85万元决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，公务接待费支出0.82万元，占16.91%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出4.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障呈贡区农机监理总站开展拖拉机年度检审工作经费、区公安交通委托农机部门实施拖拉机道路监管工作经费、农机安全生产宣传教育工作经费、办理农机业务工本经费、拖拉机安全驾驶技术培训、农机技术推广工作经费、国家农机购置补贴机具的实地核实工作经费等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待16批次（其中：无外事接待批次），接待人次176人（其中：无外事接待人次）。主要用于主要用于保障呈贡区农机监理总站开展拖拉机年度检审工作经费、区公安交通委托农机部门实施拖拉机道路监管工作经费、农机安全生产宣传教育工作经费、办理农机业务工本经费、拖拉机安全驾驶技术培训、农机技术推广工作经费、国家农机购置补贴机具的实地核实工作经费等工作所发生的公务发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区农机监理总2017年度机关运行经费支出32.65万元，与上年28.13万元对比增加4.52万元,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及12月份增补份改革性补贴（从2017年7月执行）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，呈贡区农机监理总站资产总额662.37万元，其中，流动资产204.64万元，固定资产44.73万元，无对外投资及有价证券、工、无形资产，其他资产413万元。体内容详见附表）。与上年695.76万元对比资产总额减少33.39万元，固定资产增加4.15万元，屋建筑物1837平方米，车辆2辆账面原值26.61万元，报损资产1辆账面原值47.11万元，处置收入0.05万元，租屋479平方米原值20.2万元，实现资金产收入5万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额36.38万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出36.38万元。授予中小企业合同金额0万元.

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 9 月5 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

          附件：呈贡区种子管理站2017年度部门决算公开表