昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2017年部门决算公开
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心
部门2017年度部门决算编制说明
第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：
1．负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；
2．负责与省、市机构编制数据库的联网工作；
3．负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；
4．负责机构编制统计工作；
5．负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；
6．负责其他机构编制信息管理工作；
7．负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1．负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；
2．负责与省、市机构编制数据库的联网工作；
3．负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；
4．负责机构编制统计工作；
5．负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2017年度收入合计69.70万元。其中：财政拨款收入69.70万元，占总收入的100%；。与上年对比增长667.82%，主要原因为上年度新成立单位，且人员较少故经费较少，今年人员配备完成，事业职能履行。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2017年度支出合计69.70万元。其中：基本支出63.50万元，占总支出的91.1％；项目支出6.20万元，占总支出的8.9％；与上年对比增长667.82%，主要原因为上年度新成立单位，且人员较少故经费较少，今年人员配备完成，事业职能履行。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心事业单位正常运转的日常支出63.50万元。与上年对比增长599.54%,主要原因为上年度新成立单位，且人员较少故经费较少，今年人员配备完成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.46万元占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.36％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障呈贡区机构编制信息管理中心事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.05万元。与上年比对增加4万元,主要原因为今年单位职能履行。具体项目开支及开展工作情况为云上编制平台建设工作经费0.2万元，政务公益中文域名工作经费6万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出69.70万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长667.82%,主要原因为上年度新成立单位，且人员较少故经费较少，今年人员配备完成，事业职能履行。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出58.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于事业运行支出，其他共产党事务支出；
2.教育支出0.06万元。主要用于培训支出；
3.社会保障和就业支出6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于养老保险支出；
4. 住房保障支出4.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2017年机关运行经费支出0万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，XX部门资产总额5.79万元，其中，流动资产5.79万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.79万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
单位整体绩效评价已于9月5日在政府门户网站公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
2017年部门决算公开表（信息中心）
