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中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编制说明

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委及上级机构编制部门赋予我办的职能主要包括：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全区机构编制管理办法，并组织实施。

2. 承担全区行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全区行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体等机关和街道机构改革方案；指导、监督、检查各街道行政管理体制建设和机构改革工作。

3. 承担全区党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调各部门与街道之间的职责分工。

4. 承担全区党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核区级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全区行政编制和事业编制总额；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。

5. 承担全区党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6. 承担机构编制实名制管理工作职责，推进机构编制信息化管理。

7. 承担区行政审批制度改革（区行政审批制度改革领导小组办公室）的日常工作；贯彻落实《昆明市行政许可项目目录管理办法》，履行目录管理机关职责；全面推行权力清单和责任清单制度，牵头做好各部门权力清单和责任清单管理并实施动态调整。

8. 承担全区党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名的注册和网上挂标工作职责，推进网上名称管理工作。

9. 承担区级国家机关、由区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作职责。

10. 承担区级事业单位登记管理职责。

11. 承担区编委（区机改领导小组办公室）的日常工作。

12. 承办区委、区政府、区编委和上级机关交办的其他事项。

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：

1．负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；

2．负责与省、市机构编制数据库的联网工作；

3．负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；

4．负责机构编制统计工作；

5．负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；

6．负责其他机构编制信息管理工作；

7．负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全区机构编制管理办法，并组织实施。

2. 承担全区行政管理体制建设和机构改革职责。审核区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体等机关和街道机构改革方案；指导、监督、检查各街道行政管理体制建设和机构改革工作。

3. 承担机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调各部门与街道之间的职责分工。

4. 承担全区党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核区级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全区行政编制和事业编制总额；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。

5. 承担全区党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6. 承担机构编制实名制管理工作职责，推进机构编制信息化管理。

7. 承担区行政审批制度改革（区行政审批制度改革领导小组办公室）的日常工作；贯彻落实《昆明市行政许可项目目录管理办法》，履行目录管理机关职责；全面推行权力清单和责任清单制度，牵头做好各部门权力清单和责任清单管理并实施动态调整。

8. 承担全区党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名的注册和网上挂标工作职责，推进网上名称管理工作。

9. 承担区级国家机关、由区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作职责。

10. 承担区级事业单位登记管理职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个. 其他事业单位1个. 分别是：

1. 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室

2. 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门2017年末实有人员编制16人,。其中：行政编制11人,事业编制5人；在职在编实有行政人员8人, 事业人员5人

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门2017年度收入合计2 296.19万元。其中：财政拨款收入296.19万元，占总收入的100%；与上年对比增长47.71%，主要原因分析是人员工资增加,上年度新成立单位，且人员较少故经费较少，今年人员配备完成，事业职能履行。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门2017年度支出合计296.39万元。其中：基本支出280.58万元，占总支出的94.67％；项目支出15.81万元，占总支出的5.33％。与上年对比支出增加47.72%,主要原因分析为人员工资增加,上年度新成立单位，且人员较少故经费较少，今年人员配备完成，事业职能履行。。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室机关正常运转的日常支出280.58万元。与上年对比增长31.20
%,主要原因分析为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.78万元占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.26％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.81万元。与上年对比减少14.62%,主要原因为职能减少。具体项目开支及开展工作情况：机构编制实名制管理、行政审批制度改革、政府机构改革工作等支出7.79万元，政府采购经费1.83万元, 云上编制平台建设工作经费0.2万元，政务公益中文域名工作经费6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出296.19万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加18.2%,主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出255.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于行政运行，其他共产党事务支出；

2. 教育支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于培训支出；

3. 科学技术支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于政府采购支出；

4. 社会保障和就业支出20.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于养老保险支出；

5.住房保障支出17.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.94万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.36万元，下降28.01%。其中：公务接待费支出决算减少0.36万元，下降28.01%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出24.55万元，与上年对比增加9.42万元,主要原因是机构人员增加。部门机关运行经费主要用于日常行政公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制办公室部门资产总额54.84万元，其中，流动资产26.86万元，固定资产27.98万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.49万元，其中固定资产增加1.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月5日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53011400122501111

2017年部门决算公开表（汇总）