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昆明市呈贡区总工会2017年度部门决算公开说明

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

呈贡区总工会是区委下属的群团组织，在区委和市总工会的领导下，领导全区各基层工会，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真全面地履行维护、建设、参与、教育四项社会职能。

工会基本职责及职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在区委和市总的坚强领导下，呈贡区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十八大和十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，按照区委和市总总体部署，紧紧围绕区总一届九次全委（扩大）会议提出的目标任务，团结动员全区广大职工，着力开展“七十二行，行行出状元”技术大练兵活动和职工技能培训活动，着力参与“全国文明城市”创建活动，着力推进服务职工工作体系建设，着力传播汇聚改革发展正能量，着力加强工会自身建设，为推动呈贡新区经济社会发展做出了工会组织应有的贡献，现将本年度特色亮点工作汇报总结如下：

一、践行社会主义核心价值观，积极参与“全国文明城市”创建

一是按照区委区政府要求，制定了《呈贡区总工会创建全国文明城市工作计划》和《呈贡区总工会创建全国文明城市工作任务分解表》并严格执行。二是创文期间每天安排2名工作人员到责任路段--彩云路（春融街口—呈黄立交桥口）开展环境卫生整治、公共文明引导、宣传氛围营造和不文明行为劝导等志愿服务活动；组织单位全体人员到责任路段开展志愿服务活动22次。三是创文期间，专门安排1名工作人员常驻联系社区--回回营社区协助开展创文工作，帮助社区完成创文“5+2”台账的整理修改，组织单位职工参与社区入户宣传和环境卫生整治31次，组织单位职工到社区开展志愿服务活动100余人次，补助回回营社区创文经费2万元。四是在全区工会系统组织开展创文宣传进企业活动，全区各级工会干部共计进入658家企业开展创文宣传活动，发放创文倡议书10500份，张贴创文宣传画2385张，开展宣传栏宣传1350版次，通过LED屏幕开展创文宣传2800小时。呈贡区总工会职工志愿服务队共有注册志愿者8名，今年开展志愿服务活动53次，志愿服务队人均服务时长达104个小时。

二、开展建功立业活动，充分发挥工人阶级主力军作用

一是以 “春城职工跨越发展先锋活动”和“春城职工人才工程”为抓手，认真开展职工技能提升培训。举办职业技能培训4期6个班，培训企业职工和失地农民等412人，其中273人取得专项职业能力证书、99人取得初级国家职业资格证书、40人取得高级国家职业资格证书。采取自主培训、联合培训、委托培训等方式，开展农民工引导培训11场次3314人。二是以“建设世界春城花都、科创新城”为主题，广泛开展“七十二行，行行出状元”技术大练兵活动。区总工会通过组织开展职工汽车维修技能竞赛、职工档案管理应用技能竞赛等全区性的练兵竞赛活动，带动全区33个基层工会组织开展了235场练兵竞赛。竞赛活动涵盖27个工种，参与人数达11000多人次，区总工会共计投入活动经费30余万元。三是选树昆明市“工人先锋号”19个，昆明市和谐家庭3个，昆明市女职工建功立业标兵岗2个，云南省“劳动模范”1人，昆明市“金牌工人” 5人，昆明市女职工建功立业标兵1人。

三、依法维护职工权益，全面构建和谐劳动关系

一是加大工资集体协商力度。签订工资集体专项合同32份涉及大小企业479户职工9521人，其中企业单独签订合同22份涉及22户企业职工1109人，区域性合同8份涉及318户企业职工4744人，行业性合同2份涉及企业139户职工3668人。二是指导企业加大民主管理力度。严格按照《昆明市厂务公开民主管理综合标准化试点标准实施方案》要求开展工作，全区公有制企业厂务公开、职代会建制实现全覆盖，非公有制企业厂务公开、职代会建制率分别达到99%和98.5%。三是加大职工劳动保护力度。在全区开展“安全生产月”系列宣传活动，共组织104家单位3568名职工参加“安康杯”竞赛活动。积极组织职工参与全市安全生产和职业病防治竞赛活动，督促企业切实改善职工生产环境。

四、做好帮扶服务工作，做细做深做实工会“送温暖”品牌工作

重点节日到来之际，积极动员全区各级工会结合实际，开展形式多样的“送温暖”。2017年区总工会领导班子在元旦、春节期间，走访慰问在档困难职工36人，慰问本级困难职工33人，慰问困难企业4户，共计支出慰问金11.14万元。中秋国庆双节期间，通过各种形式慰问困难职工40户，慰问一线职工（呈贡垃圾焚烧处理厂）66人，共计支出慰问金4.38万元。中秋国庆节前向上级工会推荐，慰问我区4名困难劳模，为困难劳模送上节日慰问金。“金秋助学”送温暖：向上级工会推荐，为2名分别考上大学本科、专科的困难职工子女共计申请到助学金8500元；本级慰问考取大学的困难职工子女2名。

五、全面推行普惠服务，增强了工会的吸引力和凝聚力

一是开展“工惠卡”普惠活动。在重大节日期间，广泛动员全区职工参与到形式多样的“普惠”服务活动中。区总工会为广大职工办理了集会员管理、会员专享、团购优惠、便利服务、金融服务等多项功能于一体的“工惠卡”，累计办理8100张。2017年共计开展各具特色的工惠卡活动5次，主要包括：工惠卡超市购物优惠活动、“1元观影”活动和苏宁易购工惠卡折上折活动。截至目前，共与14家商户签订工惠卡合作协议，职工持工惠卡可享受会员优惠服务。二是举办太极拳公益培训班。切切实实从职工需求出发，不断丰富职工文化生活，强健职工体魄，区总工会邀请云南民族大学太极拳教师顾礼，为职工教授2个多月的太极拳课，共计42名职工参与。三是做好“贷免扶补” 和小额担保贷款工作。2017年区总工会发放“贷免扶补”20户，共计放款金额200万元；发放小额担保贷款121户，共计放款金额为1210万元；其中，农民工86户，下岗事业人员47户，大学生创业贷款8人。涉及水果销售、服装销售、五金销售、办公用品销售，餐饮行业、住宿服务业以及种植业等诸多行业。累计带动创业就业280人。四是开展好职工医疗互助。第十三期职工医疗互助活动我区共有118个单位,7300名职工参加，共上缴互助金56.98万元。截止2017年10月17日补助736人次，补助金额为37.29万元。按时足额上交互助金，补助审批及时、无误、无投诉。五是呈贡区“职工驿站”建设取得初步成效。区总建成6个“职工驿站”，职工驿站以环卫工人、出租车驾驶员、快递员、交通警察和城管协管员等户外劳动者为主要服务对象，为户外职工提供服务，。

六、高位统筹精准帮扶，扎实做好困难职工解困脱困工作

区总工会根据《昆明市呈贡区困难职工解困脱困工作实施方案》，针对在档32户困难职工具体情况，通过制定一户一策实施精准帮扶。实现困难职工解困脱困22人（户），解困脱困比率达68.75%。其中就学帮扶6户，生活救助10户就医帮扶大病救助6户，共支出帮扶资金62932元。

七、抓好基层工会建设，全面夯实工会基层基础。

巩固建会成果。按照 “存量提质、增量规范”的原则以及“六有”、“六好”标准，大力推进基层工会规范化建设工作。全区现培育和选树基层工会建设示范点15个，全市“六有”示范工会和“五星职工之家”2个，全区“四星级职工之家”33家、“三星级职工之家”26家。选树“先进职工之家”22个，优秀工会工作者29名，优秀工会积极分子48名。

八、不断加强自身建设，全面提高工会工作水平

一是成功召开呈贡区工会第二次代表大会。经请示区委和市总工会同意，呈贡区工会第二次代表大会于9月25日至26日在呈贡区法院报告厅成功召开。199名代表出席会议，39名特邀列席人员参加会议。会上，市人大常委会副主任、市总工会主席戚永宏同志，区委副书记、区长张先宝同志分别作了重要讲话。会议听取、审议并通过了区总工会主席杨旭海代表区总工会上届委员会所作的工会工作报告、财务工作报告和杨利伟同志代表区总工会上届经费审查委员会所作的经审工作报告；选举杨旭海为区总工会主席、蔡斌为区总工会常务副主席、杨利伟为区总工会副主席；会议还选举出区总工会第二届委员会常务委员、委员等。二是切实加强宣传工作。共开展对外宣传77篇次，其中国家级新闻、网络媒体报道3篇次，省级新闻、网络媒体报道18篇次，市级新闻、网络媒体报道12篇次，区级新闻、网络媒体报道44篇次。全年通过微博微信发布信息3562条。三是认真开展女职工工作。“三八”节期间，组织91名基层工会女职工进行免费妇科体检；免费发放300张集体门票，组织3000余名女职工参加大观楼公园；组织57名单身职工参加了单身职工联谊活动；开展“女职工维权服务月”活动，16家基层工会参与活动；邀请知名学者为1000多名女职工讲授防治艾滋病、恋爱婚姻家庭、健康保健、子女教育、心理减压等专题讲座；开展“书香三八”读书征文和寻找“好丈夫”“好儿女”活动活动。四是对全区84家基层工会2016年度工会经费预算（决算）执行情况进行审计，在检查审计中发现问题80个，提出意见建议79条，并督促基层工会根据审计意见建议做出整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．昆明市呈贡区总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区广播总工会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区总工会2017年度收入合计149.4万元。其中：财政拨款收入149.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长20.86%，主要原因分析工资调增。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区总工会2017年度支出合计149.4万元。其中：基本支出91.2万元，占总支出的61.04％；项目支出58.2万元，占总支出的38.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长20.86%，主要原因分析全体工资增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业机关正常运转的日常支出15.6万元。与上年对比增长67.16%,主要原因分析人员工资整体调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.11％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.2万元。与上年对比减少1.97%，主要原因分析采购经费减少。主要开展了职工劳动技能竞赛、送温暖工作、职工代表大会、三中心工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出149.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加20.86%%,主要原因分析人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出135.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.9%。主要用于工会正常运作经费及项目经费开展；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于培训教育方面的支出。

6.科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于新闻出版与广播影视方面的支出。

7.社会保障和就业（类）支出5.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于单位基本养老支出。

8.住房保障（类）支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于单位住房公积金方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.84万元，支出决算为2.34万元，完成预算的82.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置为零及公车运行费支出决算为2.28万元，完成预算的89.76%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的3.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应财政厉行节约的原则接待费减少，公车使用费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.71万元，上升43.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置0元及运行费支出决算增加1.02万元，增加80.84%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降83.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车改革，对处置车辆进行处理增加费用开支，所以增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占97.44%；公务接待费支出0.01万元，占2.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于总工会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

总工会部门2017年机关运行经费支出15.6万元，与上年对比增加6.27万元,主要原因由于人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，总工会部门资产总额58.74万元，其中，流动资产3.44万元，固定资产55.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额7.69万元，其中固定资产增加7.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 10 月 30 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市呈贡区总工会

2018-10-22

监督索引号53011400171101111