监督索引号53011400122201000

中国共产党昆明市呈贡区纪委2017年度部门决算

第一部分 中共昆明市呈贡区纪委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共昆明市呈贡区纪委概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区纪委监察局属一级预算单位，是党和政府的纪律监察机关。

1.主管全区党的纪律检查工作。

2.负责检查并处理全区党组织、乡科级党员领导干部、行政机关（街道办事处）及其公务员、行政机关任命的事业单位人员和依法从事公务的人员违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管理范围内的案件。

3.主管全区行政监察工作。

4.负责调查处理区政府各部门及其国家公务员、区政府及区政府各部门任命的其他人员以及街道办事处及其负责人违反国家政策、法律法规和违反政纪的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

5.负责市委、市政府和区委、区政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实;组织开展全区性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

6.制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。负责对全区党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究。

7.负责全区纪检监察队伍的建设。

8.承办市纪委、市监察局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.牵头组织完成市级下达相关目标责任工作任务；

2.深入贯彻党的十九大精神，加强反腐败体制机制创新和制度保障；

3.严明党的纪律，持之以恒纠正“四风”；

4.加大惩治腐败力度，坚决遏制腐败蔓延；

5.强化对领导干部的监督、管理和教育，把权力关进制度的笼子；

6.转职能、转方式、转作风，大力加强纪检监察干部队伍建设；

7.完成市委、市政府下达给呈贡新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）的有关目标任务；

8.组织开展了4轮巡察工作；

9.完成新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）下达的年度其他目标任务及主要领导交办的有关事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市呈贡区纪委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市呈贡区纪委2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制72人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市呈贡区纪委2017年度收入合计1583.10万元。其中：财政拨款收入1583.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1265.85万元对比，增加了317.25万元，主要原因分析人员工资增加，养老保险、住房公积金、目标考核奖增加。

二、支出决算情况说明

中共昆明市呈贡区纪委2017年度支出合计1566.75万元。其中：基本支出1229.01万元，占总支出的78.44％；项目支出337.74万元，占总支出的21.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1238.67万元对比，增加了328.08万元，主要原因是基本支出由2016年的888.47万元增加至1229.01万元，增加部分。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共昆明市呈贡区纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1229.01万元。与上年888.47万元对比增加340.54万元,主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金、目标考核奖增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费1104.85万元支出占基本支出的89.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费124.16万元占基本支出的10.1％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共昆明市呈贡区纪委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.74万元。与上年350.2万元对比减少12.46万元,主要原因是巡察办工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区纪委2017年度一般公共预算财政拨款支出1583.10万元,占本年支出合计的100%。与上年1265.75万元对比增加317.35万元,主要原因分析是人员工资、养老保险、住房公积金、目标考核奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1408.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于用于基本工资、津贴补贴等人员经费及维持机构正常运转所需经费；

2.社会保障和就业支出82.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于主要用于职工养老保险、医疗支出；

3.住房保障支出75.48万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区纪委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.17万元，支出决算为5.95万元，完成预算的53.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.53万元，完成预算10.17万元的54.38%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算1万元的42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.35万元，下降42.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.8万元，下降40.73%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降57.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强内部管理，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，占92.94%；公务接待费支出0.42万元，占7.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出5.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察执纪所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昆明市呈贡区纪委2017年度年机关运行经费支出124.16万元，与上年43.7对比增加80.46万元,主要原因2017年度增加购置固定资产数量，用于更新部分老化毁损设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额36.48万元，其中：政府采购货物支出16.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月30日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53011400122201111

附件2 2017年度部门决算公开表（区纪委）20181023052910957