昆明市呈贡区青少年宫2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区青少年宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区青少年宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2.充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行主题教育，树立正确的世界观、人生观、价值观，引导青少年文化的健康发展。

3.为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年青少年宫认真落实“管理效能、服务效益”工作，树立“管理就是效益，管理就是服务”意识，以持续转变作风正风气为核心，切实将效能建设寓于各项工作之中。一是组织队伍健全，形成长效机制，促进工作全面落实。二是强化规章制度，提升管理规范。三是强化工作职责，提升作风水平。四是强化学习教育，提升业务素质。五是针对存在的问题，创新机制，多元化合作，提升工作效益。积极争取与多方合作，创新机制，拓展培训，开展了一系列富有特色的校外活动，得到了广大青少年及家长的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区青少年宫2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区青少年宫

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区青少年宫2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区青少年宫2017年度收入合计146.6万元。其中：财政拨款收入146.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加44.17万元，主要原因工资改革工资增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区青少年宫2017年度支出合计137.96万元。其中：基本支出127.96万元，占总支出的92.75％；项目支出10万元，占总支出的7.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加35.53万元,主要原因工资改革工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127.96万元。与上年对比增加39.35万元,主要原因工资改革人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少3.82万元,主要原因办公场所的物管费由于没有签订合同所以暂未支付。具体项目开支及开展工作情况如下：妇联少年宫房屋租金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区青少年宫2017年度一般公共预算财政拨款支出137.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.53万元,主要原因工资改革工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于培训支出；

3. 文化体育与传媒支出（类）支出120.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于少年宫行政运行支出；

4. 社会保障和就业支出（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

5. 住房保障支出（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区青少年宫2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2016年相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区青少年宫2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少2.29万元,主要原因少年宫为事业单位，不属于机关运行经费范畴。部门机关运行经费主要用于日常行政办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区青少年宫资产总额65.39万元，其中，流动资产25.66万元，固定资产39.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.78万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月30日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

       1.“三公”经费：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

       2.国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

昆明市呈贡区青少年宫