监督索引号53011400171201000

中国共产主义青年团呈贡区委员会2017年度部门决算

第一部分  中国共产主义青年团呈贡区委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团呈贡区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结、教育、引导青年在实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代，发挥党的助手和后备军作用。

2.组织团员和青年学习、教育和服务团员青年，维护青年合法权益，组织开展多样的团员青年及志愿服务活动。

3.承担政府有关青年工作事务知道和帮助青少年组织开展活动，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，共青团呈贡区委在区委和团市委的正确领导下，紧紧围绕党政中心工作，团结带领广大团员青年积极参与全国文明城市创建，圆满完成各项目标任务。认真贯彻落实中央、省、市群团工作意见、共青团改革方案及全面从严治团要求，深入开展“学习习近平总书记重要讲话 做合格共青团员”教育实践，基层基础进一步夯实。以青年需求为导向，整合各方资源，深化校地合作，打造服务平台，创新服务模式，服务团员青年取得新成效。一是以共青团改革、从严治团、“一学一做”为抓手，进一步夯实基层基础。二是以思想引领为先导，抓好宣传工作。三是以青少年需求为导向，不断完善服务模式。四是以培养青年人才为重点，开展系列培训。五是以创建文明城市为契机，规范志愿服务发展。六是以全团带队为指引，做好少工委工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团呈贡区委员会2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1. 中国共产主义青年团呈贡区委员会

2. 昆明市呈贡区青少年宫

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团呈贡区委员会2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产主义青年团呈贡区委员会2017年度收入合计1067.61万元。其中：财政拨款收入1067.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加744.55万元，主要原因工资改革工资增加及项目工作经费增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产主义青年团呈贡区委员会2017年度支出合计1059.86万元。其中：基本支出274.99万元，占总支出的25.95％；项目支出784.87万元，占总支出的73.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加729.26万元,主要原因工资改革工资增加及项目工作经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出274.99万元。与上年对比增加54万元,主要原因工资改革人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团呈贡区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出784.87万元。与上年对比增加664.31万元,主要原因增加创文指挥部相关工作经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团呈贡区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1059.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加729.52万元,主要原因工资改革工资增加及项目工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出902.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%。主要用于行政运行及项目经费、创文经费支出；

2. 教育支出（类）支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于团干培训、失地青年就业培训支出、全区辅导员培训、辅导员技能大赛支出；

3. 文化体育与传媒支出（类）支出120.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于少年宫行政运行支出；

4. 社会保障和就业支出（类）支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

5. 住房保障支出（类）支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团呈贡区委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革，单位无公务用车。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.8万元，下降53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.71万元，增长/下降100%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降11.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革，单位无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.71万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展青少年活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团呈贡区委员会2017年机关运行经费支出22.25万元，与上年对比增加4.41,主要原因工资改革工资增加。部门机关运行经费主要用于日常行政办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团呈贡区委员会资产总额189.06万元，其中，流动资产115.88万元，固定资产73.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.77万元，其中固定资产减少14.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月30日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1. “三公”经费：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2. 国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53011400171201111

中国共产主义青年团呈贡区委员会(汇总)