监督索引号53011400135701000

昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区文体广电旅游局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区文体广电旅游局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文体广旅工作的路线、方针政

策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文体广旅行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文体广旅领域的对外交流与合作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、推进全域旅游建设工作

结合全域旅游建设工作，加快旅游产业发展，打造旅游强区。全年完成旅游收入8.5398亿元,同比2016年增长47.55%；接待国内外游客完成203万人次，同比2016年增长22.9%；完成旅游项目投资2.278亿元；开展景区评审工作，对斗南花市进行AAA级景区进行终评，并配合制定了AAAA级景区规划工作方案。拟定了《关于加快旅游产业发展、建设旅游强区的实施意见》，举办万溪文化旅游节、花都文化旅游节等各类文化旅游活动，推介文化旅游资源。

二、做好创建全国文明城市工作

成立创建工作领导小组，制定《创建全国文明城市工作方案》，下发《昆明市呈贡区文体广电旅游局查处取缔“黑网吧”专项整治工作方案》《呈贡区文体广电旅游局创城期间校园周边文化环境整治工作方案》《关于印发昆明市呈贡区全民健身晨晚练体育活动点管理制度的通知》等各类文件。举办各类主题活动30余场次；开展“中华优秀传统文化进校园”、流动博物馆进校园、风雅颂国学经典诵读、社会主义核心价值观进校园等主题活动20余次，对中小学校周边200米内网吧、游艺娱乐场所进行拉网式排查和集中整治8次，组织清理检查校园周边网吧70家次，下达10份责令改正违法行为决定书，关停3家。

三、强化公共文化、体育服务体系建设

争取2017年基层公共文化服务运行机制配套资2190392元，到位率100%，争取免费开放补助资金101万元。制定社会力量购买体育服务、文化服务工作办法，制定全民健身路径管理办法。完成呈贡区文体活动中心建设的发改前期工作批复、中介超市入驻、概念性规划设计方案、可行性研究报告等各项前期工作。完成雨花街道综合文化站、城内社区综合文化服务中心、星浦社区综合文化服务中心、王家营社区综合文化服务中心、洛龙湖社区综合文化服务中心的改造提升工作，建设健身工程点3个。强化人才队伍建设，与昆明市体育学校签订《体育人才队伍建设创新项目合作协议书》。完成雨花街道综合文化站、城内社区综合文化服务中心、星浦社区综合文化服务中心、王家营社区综合文化服务中心、洛龙湖社区综合文化服务中心的改造提升工作，建设健身工程点3个。强化人才队伍建设，与昆明市体育学校签订《体育人才队伍建设创新项目合作协议书》。

开展公共服务项目，组织春节文化系列活动、春节氛围营造活动、“春城文化节”呈贡区第四届“梨花节”“中国梦 我的梦”广场演讲比赛暨街道文艺展演活动、昆明市民族装活动、书香呈贡读书月、“风雅颂”国学经典诵读、中华优秀传统文化进校园、三级社会体育指导员培训、“结对子，种文化”到基层文艺培训等各类演出、培训活动。形式包含文艺演出、体育赛事、公益性讲座展览、职业技能培训等。全区特色文化项目已增加至26个。组织了“庆元旦”万人长跑活动、春节体育系列活动、呈贡区“三八”妇女节全民健身趣味运动会、花都文化旅游节、万溪文化旅游节、职工运动会等活动，协办了昆明市李宁10公里跑、元宵节舞龙舞狮、昆明市第七届外来务工人员健身运动会等赛事，组织参加各项青少年体育运动会、第十一届少数民族运动会等赛事。

四、提高意识，做好遗产保护工作

完成乌龙垂恩寺二期、张氏宅院、王家营古墓群沐详神道碑亭等文物修缮工程的验收工作，对文庙大成门、昌氏民居、杨氏民居、王家营聚秀寺、来青寺等文物修缮点开展修缮工作，对张天虚故居、魁阁、文庙和冰心默庐进行了改造升级，亮化灯光绿化，并对核心主义价值观宣传和标识标牌进行了进一步完善。制定《抗战时期名人故（旧）居建筑保护、打造西南联大文化品牌实施方案》，对张天虚故居、魁阁、冰心默庐进行单体规划工作。开展社会主义核心价值观进校园、流动博物馆、爱国主义教育基地等宣传教育活动。对文物保护建筑开展安全检查工作，签订四防责任书，并配备人防、物防、技防等措施。

召开2017年第四批非物质文化遗产项目、传承人专家评审会，对呈贡区申报的2个非遗项目、18名传承人进行了评审和公示。开展滇剧、花灯、书法、绘画、菱角等进校园活动，进一步增强文化自觉和文化自信，进一步激发优秀传统文化的生机与活力。

五、依法行政，做好市场监管工作

结合创建全国文明城市的工作要求，开展“平安文化市场”“平安旅游”专项建设工作，开展扫黄打非、校园周边环境整治、两会重要时段市场整治、社会环境整治、零点行动等主题市场整治活动。对全区无证经营网吧进行全面排查，查处、关停、取缔黑网吧20家，查处无证歌舞娱乐场所（KTV）6家，收缴用于非法经营的电脑100余台，净化了未成年人成长环境，规范了市场秩序。全年受理文化市场投诉举报23件，受理城管综合执法平台案件6件办结率100%，满意率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区文体广电旅游局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.昆明市呈贡区文体广电旅游局

2.昆明市呈贡区图书馆

3.昆明市呈贡区文化馆

4.昆明市呈贡区文物管理所

5.昆明市呈贡区广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员XX人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2017年度收入合14,589.41万元。其中：财政拨款收入14,589.41万元，占总收入的100%；与上年对比增加429.31%，主要原因分析项目经费2017年上级专项转移支付拨入99004344元，人员工资也增长。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2017年度支出合计12,291.70万元。其中：基本支出1,435.63万元，占总支出的11.68％；项目支出10,856.07万元，占总支出的88.32％。与上年对比增加524.35%，主要原因项目经费2017年上级专项转移支付拨入99004344元，人员工资也增长。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,435.63万元。与上年对比增加43.04%，主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323.47万元占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,856.07万元。与上年对比增加1,024.91%，主要原因项目经费2017年上级专项转移支付拨入99004344元。具体项目开支及开展工作情况见图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,220.30万元，占本年支出合计的99.42%。与上年对比增长553.98，主要原因为项目经费2017年上级专项转移支付拨入99004344元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于其他一般公共服务支出；

2. 教育支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%%。主要用于培训支出；

3.文化体育与传媒支出4,600.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.65%%。主要用于行政运行，图书馆，文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化市场管理，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，体育竞赛，群众体育，其他体育支出，广播，电视，其他新闻出版广播影视支出，其他文化体育与传媒支出；

4.社会保障和就业支出98.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.城乡社区支出7,219.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.08%%。主要用于其他城乡社区支出；

6.商业服务业等支出138.93，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%%。主要用于旅游宣传，旅游行业业务管理，其他旅游业管理与服务支出；

7.住房保障支出93.32，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.77万元，支出决算为12.97万元，完成预算的52.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.79万元，完成预算的21.25%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算的40.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.13万元，下降19.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降9.58%；公务接待费支出决算减少2.20万元，下降34.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实中央八项规定精神。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.79万元，占67.78%；公务接待费支出4.18万元，占32.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.18万元。其中：

国内接待费支出4.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,018人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文体广电旅游局部门2017年机关运行经费支出56.21万元，与上年对比增加90.91%，主要原因是单位人员增加。部门机关运行经费主要用于单位日常行政开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区文体广电旅游局部门资产总额14,241.80万元，其中，流动资产4,908.50万元，固定资产652.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,680.40万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,435.41万元，其中固定资产减少-60.82万元。处置车辆4辆，账面原值40万元；

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额34.19万元，其中：政府采购货物支出21.57万元；政府采购工程支出3.32万元；政府采购服务支出9.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月27日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400135701111

附件：

昆明市呈贡区文体广电旅游局部门决算附表.XLS20181023044355115