监督索引号53011400232601000

昆明市呈贡区农林局2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区农林局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市呈贡区农林局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区农林局概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1.贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

   2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

   3.负责动植物防疫检疫体系建设是，动植物疫情监测及风险评估工作；负责畜禽屠宰行业发展规划的拟订和执行；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格初审上报等工作。承担昆明市呈贡区畜禽屠宰管理工作领导小组办公室工作职责。

   4.贯彻执行有关农业、林业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

   5.指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

   6.负责森林资源保护和监督管理工作。组织、指导全区森林资源管理和保护工作，加强荒漠化防治工作；组织、指导林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审；组织、协调、指导全区绿化造林工作；指导监督森林防火、火灾扑救等安全管理工作。

   7.指导农业、林业改革。指导、监督集体林权制度改革、农村土地承包经营和土地承包经营权、林权流转等重大改革，维护农民经营农林业合法权益。

   8.负责农林业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农林业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农林业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

   9.监督全区农林资金的管理；征收林业基金，管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

   10.贯彻落实呈贡区失地农民创业就业政策，加强对失地农民创业就业服务，指导扶持失地农民外出从事农业生产。

   11.指导农林业事业单位开展工作。

   12.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、担负着全区农业的粮食、蔬菜、花卉、水果优良品种的引进、示范及新技术的推广运用和全县动植物、水产品检疫、检验监督管理及病虫害防治、龙头企业扶持、抗灾、农资市场整治、农药上岗证培训、农村沼气建设及节柴改灶补助、农业环保、全国污染源普查、失地农民外出租地、对口帮扶贫等工作。

2、担负着全区林业的天然林资源保护工程、退耕还林工程、林业有害生物防治、森林防火、林业科技推广、森林抚育、动物保护等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区农林局部门2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市呈贡区农林局（本级）为行政单位；

2.昆明市呈贡区农机监理总站为参照公务员法管理的事业单；

3.昆明市呈贡区茶桑果站、昆明市呈贡区种子管理站、昆明市呈贡区畜牧兽医站、昆明市呈贡区农业技术推广所、昆明市呈贡区国有新城林场、昆明市呈贡区动物卫生监督所为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区农林局2017年末实有人员编制157人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员143人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员139人。其中：退休139人。

实有车辆编制35辆，在编实有车辆37辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   昆明市呈贡区农林局2017年度收入合计 12411.07万元。其中：财政拨款收入12381.07万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的0.24%。与上年对比总收入增加2971.18万元，财政拨款收入增加3032.51万元，其他收入减少61.33万元。主要原因分析2017年度预算项目增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区农林局2017年度支出合计13988.49万元。其中：基本支出3697.00万元，占总支出的26.43％；项目支出10291.50万元，占总支出的73.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加1576.78万元，基本支出增加909.06万元，项目支出增加667.73主要原因是财政拨款收入的增加导致支出的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区农林局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3664.62万元。与上年对比增加887.23万元,主要原因是人员经费的正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区农林局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10291.50万元。与上年对比增加667.73万元,主要原因是2016年结转的项目在2017年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区农林局2017年度一般公共预算财政拨款支出13988.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1576.78万元,主要原因是人员经费支出的正常增加和项目资金支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出4.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.034%。主要用于各类培训支出。

6、社会保障和就业支出246.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于支付职工社会保障缴费。

7、节能环保支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.053%。主要用于节能环保项目的支出。

8、城乡社区支出532.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。，主要用于基础设施项目支出。

9、农林水支出12975.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.76%，主要用于农业、林业事业发展项目的支出。

10、住房保障支出221.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区农林局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.824万元，支出决算为27.58万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.97万元，完成预算的35.8%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的4.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵守八项规定，例行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13.49万元，下降32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.33万元，下降32.23%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降42.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵守八项规定，例行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.97万元，占94.2%；公务接待费支出1.61万元，占5.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.97万元。其中：

公务用车运行维护支出25.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量37辆。主要用于农业、林业相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业、林业相关工作接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区农林局2017年机关运行经费支出76.69万元，与上年对比减少7.62万元,主要原因是例行节约。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区农林局资产总额13163.39万元，其中，流动资产11346.24万元，固定资产1817.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少611.91万元，其中固定资产增加减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值1.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额113.42万元，其中：政府采购货物支出113.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月20日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53011400232601111

　　附件：呈贡区农林局2017年度部门决算公开表