昆明市公安局呈贡分局交通管理大队2017年度部门决算

第一部分 昆明市公安局呈贡分局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市公安局呈贡分局交通管理大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，加强全区道路交通安全管理，整治道路交通违法行为，加强对重点区域、重点路段、重点时段、重点车型、重点违法行为的管理和查处，最大限度防止发生群死群伤道路交通事故，保护人民生命及财产安全。承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他事项。法律、法规规定的其他职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年昆明市公安局呈贡分局交警大队工作开展情况及成效：狠抓安全责任落实，道路交通安全治理得到新发展；狠抓“智慧交通”，交通管理基层基础工作得到新推进；狠抓源头治理，重点车辆及驾驶人的管理能力取得新提高；狠抓道路通知秩序管控，道路交通安全整治取得新成效；狠抓交通安全宣传教育，全民文明交通意识有了新提升；狠抓改革创新，交通管理执法服务水平再上新台阶；狠抓“创文”各项工作，加强全民文明交通意识；狠抓十九大安保维稳工作，为党的十九大胜利召开创造更加和谐、有序、安全、畅通的道路交通环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市公安局呈贡分局交通管理大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：昆明市公安局呈贡分局交通管理大队交通管理大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局呈贡分局交通管理大队2017年末实有人员编制73人。其中：行政编制73人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆(编制数统一在昆明市公安局呈贡分局），在编实有车辆19辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局交通管理大队2017年度收入合计4004.22万元。其中：财政拨款收入4004.22万元，占总收入的100%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1755.55万元，主要原因人员增资、增加养老保险缴费支出及年中追加预算。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局交通管理大队2017年度支出合计4344.43万元。其中：基本支出2589.68万元，占总支出的59.61％；项目支出1754.75万元，占总支出的40.39％。与上年对比增加2003.70万元,主要原因人员增资、增加养老保险缴费支出及年中追加预算支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市公安局呈贡分局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2589.68万元。与上年对比增加826.77万元,主要原因人员增资、增加养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1645.06万元，占基本支出的63.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费944.62万元，占基本支出的36.48％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市公安局呈贡分局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1754.75万元。与上年对比增加1176.93万元,主要原因分析增加了创文项目及交警智慧指挥中心建设项目经费。具体项目开支如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局交通管理大队2017年度一般公共预算财政拨款支出4341.93万元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加2008.76万元,主要原因人员增资、增加养老保险缴费支出及年中追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3912.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于公安工作业务经费、装备经费支出；

2. 科学技术支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于交警指挥中心建设经费；

3. 社会保障和就业支出108.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于单位工作人员养老保险缴费支出；

4.住房保障支出121.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳单位工作人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局交通管理大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59万元，支出决算为65.09万元，完成预算的110.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为65.09万元，完成预算的110.32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年呈贡交警大队创文期间交通整治任务繁重，致使执法执勤车辆油料费及修理费增加，车辆运行维护费比预算数增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5.93万元，增加10.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.93万元，增加10.02%；公务接待费支出决算增加0万元，增加0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因017年呈贡交警大队创文期间交通整治任务繁重，致使执法执勤车辆油料费及修理费增加，车辆运行维护费比上年决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出434.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出65.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市公安局呈贡分局交通管理大队2017年机关运行经费支出942.12万元，与上年对比增加418.88万元,主要原因分析人员增资。部门机关运行经费主要用于日常行政办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市公安局呈贡分局交通管理大队部门资产总额2033.57万元，其中，流动资产505.76万元，固定资产1527.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加953.63万元，其中固定资产增加1011.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月27日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

交警大队 2017年度部门决算公开表