昆明市呈贡区看守所卫生所2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区看守所卫生所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2、负责看守所内工作人员、羁押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3、建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4、协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、医疗质量管理方面

（1）严格落实以医疗质量为核心，成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。明确职责任务，规范开展医疗质量管理，全年没有发生医疗事故。  

（2）规范医疗机构及从业人员执业行为，加强安全防范意识。依法执业，坚持以患者为中心，遵守看守所卫生所医疗、卫生工作制度，不做超出工作范围或违反看守所安全管理要求的行为，做到医务人员及警务人员协同开展工作。

（3）严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。全年共协助呈贡区看守所及拘留所收押体检3400余人次。对于所有待收押人员能及时准确给出医生体检意见，并做好体检记录。全年共巡诊5.7万余人次，药物治疗2.2万余人次，并做到接诊、转诊有记录，用药有处方。

（4）加强医护人员培训。全年对全所医护人员开展11次院内处方基础知识、传染病报告、突发公共事件处理、中成药合理运用等相关业务知识培训。全年共派出4人次到上级单位进行业务技能培训。制定医务人员培训及管理办法。

（5）开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并根据疫情分析，对看守所及拘留所共开展4次以预防为主的中药汤剂口服。做好消毒隔离工作，每周2次监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒。并根据需要增加消毒次数。全年共计消毒次数150余次。全年没有疫情发生。

（6）做好慢性病患者管理。针对高血压、糖尿病等日均30余名开展每周2次监测血压、血糖并记录，规范慢性病用药。做好慢性病患者的转诊，保证所有在押人员中的慢性病患者都得到及时、规范的诊治。

（7）加强药品管理，妥善处理医疗废弃物。对所有药品做到按需采购，规范放置，规范管理；每天对药品进行进出库登记；定期整理药品做好药品养护记录，及时发现过期失效药品，并按相关规定妥善处理。

2、突发公共卫生事件及疫情处理

（1）加强传染病疫情管理，发现疫情能按照时限要求逐级上报，并按照监所管理要求进行规范管理。

（2）制定可行的突发公共卫生事件应急预案，并定期进行演练。提高工作人员对突发事件的应对能力。

3、财务管理

（1）能按时上报各种财务报表，完成主管局下达交办的财务工作。

（2）按政府采购规定购买必须设备，并做好固定资产增减以及账务处理。

（3）严格按照专项资金的管理要求，规范使用各级下达的专项资金，做到专款专用，无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生。

4、卫生信息工作

按照相关要求，及时将所内各项工作进展情况、亮点工作等有关信息以简讯的形式报区卫计局办公室，全年共报送11篇。

5、保密工作

结合单位实际情况，建立单位保密制度。全年共组织全所职工一次保密相关知识培训学习。全年无泄密事件。

6、指令性工作

能按时按质按量的完成上级部门安排和交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区看守所卫生所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区看守所卫生所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2017年度收入合计129.09万元。其中：财政拨款收入113.05万元，占总收入的87.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.04万元，占总收入的12.4%。与上年对比均有所增加，主要原因分析增减变动的原因是由于2017年单位开始拓展业务，人员增加，工资调整，所以财政补助收入增加，其他补助收入均比2016年多。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2017年度支出合计131.36万元。其中：基本支出131.36万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析是人员增加，工资调整，工作业务量增加，工作经费支出增加，所以单位的支出数比2016年高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区看守所卫生所事业单位等机构正常运转的日常支出131.36万元。与上年对比有所增加,主要原因分析是由于人员数量增加，工资变动，工作业务量增加，工作经费支出增加。所以单位的支出数比2016年高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.79％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障看守所卫生所事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增减为0,主要原因分析看守所卫生所无项目经费支出。无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2017年度一般公共预算财政拨款支出113.05万元,占本年支出合计的86%。与上年对比有所增加,主要原因是由于单位人员增加，工资调整，工作业务量增加，工作经费支出增加，所以单位的支出数比2016年高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位专业技术人员的培训支出；

2.社会保障和就业（类）支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于单位在职在编人员社会保障费用的支出；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出94.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%。主要用于单位日常业务经费的支出及人员工资的支出；

4.住房保障（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于在职在编人员公积金的支出；

5.年末财政拨款结转和结余支出744.66，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为1.45万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆维修费用增加。

2007年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.14万元，增长9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长9.7%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于救护车使用频率高，路面对车的磨损较大，导致车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区看守所卫生所2017年部门机关运行经费支出28.62万元，与上年对比增加5.82%,主要原因分析工作业务量增加，工作经费支出增加。所以单位的机关运行支出数比2016年大。部门机关运行经费主要用于单位日常医疗业务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区看守所卫生所资产总额156.65万元，其中，流动资产18.78万元，固定资产137.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.06万元，其中固定资产增加0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值13万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 09 月 30日前在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件1 呈贡区看守所卫生所2017年度部门决算

附件2 呈贡区看守所卫生所2017年度部门决算公开表