昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于创建工作的指示精神，按照市委、市政府和区委、区政府的统一部署和要求，研究制定区级创建工作的总体工作计划，统筹安排全区创建工作；

2、对全区各有关部门及各分指挥部开展创建工作进行综合协调，及时研究解决工作中存在的困难和问题；

3、对各部门创建工作落实情况进行督查督办，严格落实责任，确保各项工作落到实处；

4、对创建工作中的一些重点工程项目及难点问题，实施重点推进，确保按时完成各项目标任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

(一)配合区文明办做好全国文明城市创建工作

我区已经获得省级文明城市（城区）命名，2017年是与昆明市同步一体化创建全国文明城市的第三年，也是最关键的一年，2017年的考核分占三年中考核分数的60%，所以今年的工作任务重、压力大、战线长。今年，从3月份一直到10月份专家检查结束，我办充分发挥综合协调、督查督办作用，在整个创文过程中，指导、配合区文明办开展好创建全国文明城市各项工作；我办积极配合区文明办创文人员抽调工作，将我办业务工作骨干抽调到区文明办，确保被抽调人员全职做好创文相关工作；对于创文任务分工中涉及我办的点位、路段，我办安排相关工作人员严格按照相关文件规定开展巡查检查，做好蹲点值守工作，确保所涉及的点位、路段达到各项标准要求，确保不出任何纰漏和差错，直到创文工作全面胜利结束。

(二)全力配合市级迎接国家园林城市复检

2010年昆明市已经获得国家园林城市称号，获得国家园林城市命名后，每年都要复检一次。在昆明市召开迎复检工作动员会后，我办高度重视，按照市创建办和市园林局的安排部署，对照国家园林城市新标准和复审的相关要求，深入查找差距和问题，分析原因，采取措施，以责任表的形式把整改任务细化分解到各个街道办事处及各部门，各责任单位积极行动，全面准备，打造了良好的城市形象，认真准备台账资料，做好我区国家园林城市复审迎检相关工作。我办作为“创园”总指挥部办公室与区园林局（呈贡区“创园”分指挥部办公室）一起，根据复审的时间节点安排和任务分工，要求各相关单位严格按照国家园林城市复审迎检暗访打分标准进行逐项检查，对发现的问题及时进行整改；要求各部门按照园林城市复审台账要求规范好台账的整理、收集工作并按时限报市级相关部门，确保昆明市顺利通过复审验收，确保国家园林城市荣誉称号保持不变。

(三)继续推进争创国家环保模范城市、中国人居环境奖创建工作

根据市级的会议和文件要求，进一步安排部署我区两项创建工作，要求一是有效、持续巩固提升已达标指标的工作成果。二是明确下一步的主攻目标、方向和核心任务是，严格对照《昆政办［2016］164号》文件下达的任务，将责任单位涉及呈贡区的未达标指标进行逐项的任务分解，每一项指标都摸清现状，做到心中有数。各相关部门采取有力措施，有针对性地推进未达标指标任务分年度、分阶段完成，为下一步申报扫清障碍，打下坚实基础。

(四)其他工作

继续巩固提升“创卫”、“创森”、“创节水”、创“省级生态区”创建成果，建立健全常态化、长效管理机制，为不定期迎接复检做好准备；继续推进争创国家生态园林城市、国家生态文明建设示范区工作；做好昆明市创建国家生态市涉及呈贡区工作，收到《关于印发<昆明市创建云南省生态文明市（未达标指标）任务分解表>的通知》后，及时安排部署相关工作，要求区级各有关部门及街道对照相关指标要求，结合自身职能职责，认真抓好贯彻落实，确保按时限完成各项指标达标任务；找准定位，为将来争创联合国人居环境奖等其他创建工作打下坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2017年度收入合计194.40万元。其中：财政拨款收入194.40万元，占总收入的100%。与上年对比增加37.40万元，主要原因是人员经费工资福利及养老保险缴费的增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2017年度支出合计194.40万元。其中：基本支出77.40万元，占总支出的39.81％；项目支出117万元，占总支出的60.19％。与上年对比增加37.43万元,主要原因人员经费工资福利及养老保险缴费的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.40万元。与上年对比增加37.36万元,主要原因人员经费工资福利及养老保险缴费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.29万元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.11万元，占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117万元。与上年支出相同。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 城市社区四创两争迎检工作专项经费5万元；

2. 四创两争工作领导小组经费25万元；

3. 2017年度城市社区四创两争工作配套经费87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出194.40万元,占本年支出合计的100%。增加37.43万元,主要原因人员经费工资福利及养老保险缴费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于培训支出；

2. 社会保障和就业支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于单位职工缴纳养老保险支出；

3. 城乡社区支出支出184.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%。主要用于行政办公支出及四创两争工作支出；

4. 住房保障支出4.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相同。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室2017年机关运行经费支出6.11万元，与上年对比增加0.7万元,主要原因人员经费工资福利及养老保险缴费的增加。部门机关运行经费主要用于日常行政办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区“四创两争”工作领导小组和总指挥部办公室资产总额69万元，其中，流动资产55.68万元，固定资产13.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.94万元，其中固定资产减少11.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于10月23日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

呈贡区创建办 2017年度部门决算公开表